• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 9 Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/2008 2 020,00 s DPH 17.01.2012 DSS pre deti a RS ROSA 24.01.2012
    Faktúra Faktúra za stravovanie 04/2011 s DPH 09.05.2011
    Faktúra Faktúra za energie 7+8/2011 s DPH 11.08.2011
    Faktúra Faktúra za výpočtovú techniku s DPH 30.08.2011
    Objednávka Objednávka na výpočtovú techniku s DPH 24.08.2011
    Faktúra Faktúra za energie 10+11/2011 s DPH 10.11.2011
    Faktúra 1 Faktúra za mobilné služby 12/2011 29,75 s DPH 02.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2012
    Faktúra 2 Faktúra za mobilné služby 12/2011 24,71 s DPH 02.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2012
    Faktúra 3 Faktúra za odber tlače 2011 vyúčtovanie 16,68 s DPH 09.01.2012 Mediaprint-Kapa, a.s. 16.01.2012
    Faktúra 4 Faktúra za pevné linky a internet 51,65 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 16.01.2012
    Faktúra 5 Webhosting na rok 2012 doména 19,92 s DPH 10.01.2012 WebHouse, s.r.o. 16.01.2012
    Faktúra 6 Nájomné za I. štvrťrok 2012 879,75 s DPH 17.01.2012 DSS pre deti a RS ROSA 24.01.2012
    Faktúra 7 Záloha za energie na I. štvrťrok 2012 Z8/2008 4 040,00 s DPH 17.01.2012 DSS pre deti a RS ROSA 24.01.2012
    Faktúra 10 Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/B/2008 517,00 s DPH 17.01.2012 DSS pre deti a RS ROSA 24.01.2012
    Faktúra Faktúra - služby 06/2011 s DPH 14.04.2011
    Faktúra 11 Faktúra časopis GASTRO 7,47 s DPH 24.01.2012 Mediaprint-Kapa, a.s. 31.01.2012
    Faktúra 12 Faktúra za mobilné služby 01/2012 29,75 s DPH 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012
    Faktúra 13 Faktúra za mobilné služby 012012 16,13 s DPH 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012
    Faktúra 14 Faktúra za stravovanie zamestnancov 01/2012 852,00 s DPH 03.02.2012 DSS pre deti a RS ROSA 07.02.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4399

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje