• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúra za energie 01+02/2011 s DPH 10.01.2011
    Faktúra 139 Faktúra za nájom 7-9/20 837,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 134 Faktúra za toner 112,08 s DPH 06.08.2020 Alza.sk a.s. 18.09.2020
    Faktúra 135 Faktúra za pevnú linku+internet 7/20 60,84 s DPH 07.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 07.09.2020
    Faktúra 130 Faktúra za mob.zamest 7-8/20 Int.+šk. 82,64 s DPH 03.08.2020 Orange Slovensko, a.s. 07.09.2020
    Faktúra 131 Faktúra za mob.zamest 7-8/20 Int. 1,00 s DPH 03.08.2020 Orange Slovensko, a.s. 07.09.2020
    Faktúra 129 Faktúra za licenciu š.rok 2020/2021 449,00 s DPH 31.07.2020 ASC, s.r.o. 07.09.2020
    Faktúra 132 Faktúra za právne služby 7/20 113,00 s DPH 05.08.2020 Mgr.Eibner Jana 21.09.2020
    Faktúra 133 Faktúra za pranie bielizne 7/20 761,75 s DPH 06.08.2020 Lika service s.r.o., 21.09.2020
    Faktúra 136 Faktúra za ochranu osob.údajov 8/20 100,00 s DPH 07.08.2020 i-Secure s.r.o. 21.09.2020
    Faktúra 137 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 8-9/20 35,80 s DPH 07.08.2020 UPC broadband slovakia s.r.o., 21.09.2020
    Faktúra 138 Faktúra za rezanie plechu 40,00 s DPH 14.08.2020 METALRAM s.r.o. 21.09.2020
    Faktúra 140 Faktúra za nájom 7-9/20 2 023,33 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 125 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/20 312,94 s DPH 07.07.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 31.07.2020
    Faktúra 141 Faktúra za nájom 7-9/20 150,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 142 Faktúra za ener.+vodu 7-9/20 300,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 143 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 6 060.00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 144 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 1 551.00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 145 Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 Int.+šk. 4 600.00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    Faktúra 146 Faktúra za plyn 7-9/20 ŠV 200,00 s DPH 20.08.2020 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 12.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4399

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje