|
Zmluva |
2_2023
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
|
278 511.90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Zmluva |
202403
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Jana Vaneková |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Zmluva |
202402
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Božena Hrabovská |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Zmluva |
202401
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Adrián Vlčko |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
79/SŠI
|
Faktúra za výplne do staveb.otvorov
|
6 623,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
KALYPSO SK s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
1001/SŠI
|
OV za poistenie majetku 8-11/23+úrok+inkas.konanie
|
219,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
EOS KSI Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
73/SŠI
|
Faktúra za nájom 1-3/24
|
257,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
63/SŠI
|
Faktúra za oceľové profily
|
250,96 |
s DPH |
1/2024/KRU
|
|
21.02.2024 |
MPO - Metal s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
|
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
75/SŠI
|
Faktúra za energie,vodu 1-3/24-ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
72/SŠI
|
Faktúra za kuch.potreby
|
343,05 |
s DPH |
8/2024/JAJ
|
|
21.02.2024 |
MAKRO s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
76/SŠI
|
Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 1-3/24-D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
77/SŠI
|
Faktúra za energiu,OLO,vodu,plyn,stoč.+zr.1-6/24 Int+šk.
|
12 200.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
78/SŠI
|
Faktúra za plyn 1-3/24-ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
74/SŠI
|
Faktúra za nájom 1-3/24-ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
66/SŠI
|
Faktúra za kuchyn.robot s misou a mlynčekom na mäso+robot na miesenie cesta
|
289,80 |
s DPH |
7/2024/JAJ
|
|
20.02.2024 |
Chal-Tec Vertriebs-Handels GmbH |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
Faktúra |
70/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Bednár
|
175,00 |
s DPH |
3/2024/GER
|
|
20.02.2024 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
68/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Povincová
|
175,00 |
s DPH |
3/2024/GER
|
|
20.02.2024 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
69/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Kozánková
|
175,00 |
s DPH |
3/2024/GER
|
|
20.02.2024 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Podhorcová
|
175,00 |
s DPH |
3/2024/GER
|
|
20.02.2024 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
65/SŠI
|
Faktúra za servis Toyota
|
650,42 |
s DPH |
6/2024/TEK
|
|
19.02.2024 |
Todos s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.03.2024 |