|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20
|
Faktúra za pevnú linku+internet+pokutu 1/21
|
105,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Webhosting služba 12/20
|
6,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za tyč ALU
|
17,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Vallens s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/TEK
|
Objednávame si prihlásenie vozidla+zimné pneumatiky
|
670,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Todos s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za služby STP APV 2-12/21+1/22
|
83,65 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Faktúra za webinár Mézešová
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/JAJ
|
Objednávame si respirátory+rúška
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
MEDITRADE s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Faktúra za rohože
|
226,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.1/21
|
116,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 2-3/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pošt.poplatky 12/20
|
7,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za kancelár.materiál
|
29,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Kancelária SK s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/20
|
1 548,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Faktúra za nájomné 1-3/21
|
680,13 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Faktúra za nájomné 1-3/21 Int.+ŠK.
|
2 023.33 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2021 |