• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 2_2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 278 511.90 s DPH 27.03.2024 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Faktúra 1004/SŠI Faktúra za súťaž žiaci 35,00 s DPH 22.03.2024 Špeciálne olympiády Slovensko 17.04.2024
    Faktúra 112/SŠI Faktúra za toner 42,59 s DPH 21.03.2024 CAMEA SK s.r.o. 15.04.2024
    Faktúra 108/SŠI Faktúra za činnosť autoriz.architekta 840,00 s DPH 20.03.2024 3H Architects s.r.o. 17.04.2024
    Faktúra 1003/SŠI Faktúra za poistenie majetku 3-9/24 845,76 s DPH 18.03.2024 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu 15.04.2024
    Zmluva 202401 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Adrián Vlčko Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Faktúra 105/SŠI Faktúra za plech.uzamyk.krabičky na klúče 80,00 s DPH 14.03.2024 RP-control s.r.o. 17.04.2024
    Faktúra 104/SŠI Faktúra za pranie bielizne 3/24 79,32 s DPH 1/2024/TEK 14.03.2024 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.04.2024
    Zmluva 202403 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Jana Vaneková Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Zmluva 202402 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Božena Hrabovská Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
    Faktúra 102/SŠI Faktúra za prac.stoly bez políc 1 024,92 s DPH 2/2024/KRU 12.03.2024 GastroMarket-Linorex s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.04.2024
    Faktúra 88/SŠI Faktúra za právne služby 2/24 251,19 s DPH 11.03.2024 Mgr.Eibner Jana 12.04.2024
    Faktúra 87/SŠI Faktúra za telefóny+prenájom zariad.1/24 99,02 s DPH 11.03.2024 SWAN a.s. 12.04.2024
    Faktúra 92/SŠI Faktúra za energie 3/24 140,81 s DPH 11.03.2024 ZSE Energie a.s. 12.04.2024
    Faktúra 91/SŠI Faktúra za vyúčt.energie 2/24 3 772,91 s DPH 11.03.2024 ZSE Energie a.s. 12.04.2024
    Faktúra 96/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 2/24 5 087,04 s DPH 11.03.2024 Veolia Energia Slovensko a.s. 12.04.2024
    Faktúra 93/SŠI Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 2/24 51,84 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 12.04.2024
    Faktúra 94/SŠI Faktúra za mobily zamest.+inter.2/24 INT.+ŠK. 137,74 s DPH 11.03.2024 O2 Slovakia s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 95/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.3-4/24 - INT. 34,80 s DPH 11.03.2024 UPC broadband slovakia s.r.o., 12.04.2024
    Faktúra 89/SŠI Faktúra za ochranu osob.údajov 3/24 100,00 s DPH 11.03.2024 i-Secure s.r.o. 12.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4399

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje