Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2_2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 278 511.90 s DPH 27.03.2024 Double M vision, s.r.o. Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Zmluva 202403 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Jana Vaneková Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Zmluva 202402 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Božena Hrabovská Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Zmluva 202401 Zmluva o nájme služobného bytu 2 232,00 s DPH 14.03.2024 Adrián Vlčko Eduard Filo Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 79/SŠI Faktúra za výplne do staveb.otvorov 6 623,00 s DPH 26.02.2024 KALYPSO SK s.r.o. 27.03.2024
Faktúra 1001/SŠI OV za poistenie majetku 8-11/23+úrok+inkas.konanie 219,99 s DPH 26.02.2024 EOS KSI Slovensko, s.r.o. 25.03.2024
Faktúra 73/SŠI Faktúra za nájom 1-3/24 257,25 s DPH 21.02.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 27.03.2024
Faktúra 63/SŠI Faktúra za oceľové profily 250,96 s DPH 1/2024/KRU 21.02.2024 MPO - Metal s.r.o. Mgr.Lenka Krušinová riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 75/SŠI Faktúra za energie,vodu 1-3/24-ŠV 300,00 s DPH 21.02.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 27.03.2024
Faktúra 72/SŠI Faktúra za kuch.potreby 343,05 s DPH 8/2024/JAJ 21.02.2024 MAKRO s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 76/SŠI Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 1-3/24-D 1 551.00 s DPH 21.02.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 27.03.2024
Faktúra 77/SŠI Faktúra za energiu,OLO,vodu,plyn,stoč.+zr.1-6/24 Int+šk. 12 200.00 s DPH 21.02.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 27.03.2024
Faktúra 78/SŠI Faktúra za plyn 1-3/24-ŠV 200,00 s DPH 21.02.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 27.03.2024
Faktúra 74/SŠI Faktúra za nájom 1-3/24-ŠV 150,00 s DPH 21.02.2024 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 27.03.2024
Faktúra 66/SŠI Faktúra za kuchyn.robot s misou a mlynčekom na mäso+robot na miesenie cesta 289,80 s DPH 7/2024/JAJ 20.02.2024 Chal-Tec Vertriebs-Handels GmbH Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.03.2024
Faktúra 70/SŠI Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Bednár 175,00 s DPH 3/2024/GER 20.02.2024 Winter & Summer Resort s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 68/SŠI Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Povincová 175,00 s DPH 3/2024/GER 20.02.2024 Winter & Summer Resort s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 69/SŠI Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Kozánková 175,00 s DPH 3/2024/GER 20.02.2024 Winter & Summer Resort s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 71/SŠI Faktúra za ubytovanie zamest.lyžiar.výcvik -Podhorcová 175,00 s DPH 3/2024/GER 20.02.2024 Winter & Summer Resort s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.03.2024
Faktúra 65/SŠI Faktúra za servis Toyota 650,42 s DPH 6/2024/TEK 19.02.2024 Todos s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4364