|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o dielo
|
49 947,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
151/SŠI
|
Faktúra za kalib.sadu vlhkomerov a teplomerov
|
127,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2409500010
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
8 457,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/SŠI
|
Faktúra za šport.potreby
|
377,30 |
s DPH |
13/2024/JAJ
|
|
15.04.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/SŠI
|
Faktúra za školenie Miťková
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 3/24
|
3 074,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
139/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 3/24 žiaci
|
124,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
135/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/24 - INT.
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136/SŠI
|
Faktúra za čistiace potreby
|
100,40 |
s DPH |
11/2024/JAJ
|
|
10.04.2024 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
136/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 4/24
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+inter.+cest.3/24 INT.+ŠK.
|
141,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
133/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/24
|
4 671,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/SŠI
|
Faktúra za floorbalové palice,loptičky
|
163,90 |
s DPH |
12/2024/JAJ
|
|
08.04.2024 |
Necy s.r,o, |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
131/SŠI
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 1-2/24
|
23,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 3/24
|
2 787,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
129/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/24
|
98,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
SWAN a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
128/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 3/24
|
0,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 3/24
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/24
|
703,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.05.2024 |