|
Zmluva |
2409500010
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
8 457,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
121/SŠI
|
Faktúra za stav.pr.,vzduchotechnika
|
30 784,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
Faktúra |
117/SŠI
|
Fa za prenájom priestorov
|
725,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
DO Biela Skala s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
116/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.4/24
|
1 749,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Zmluva |
2_2023
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
|
278 511.90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
115/SŠI
|
Faktúra za školenie vodičov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TIROS- Ing.Tibor Račko |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
113/SŠI
|
Faktúra za konzultácie požiar.bezpeč.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
GAPA Projekt s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
1004/SŠI
|
Faktúra za súťaž žiaci
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
114/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1-12/23
|
-949,22 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
110/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 2/24 žiaci
|
188,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
112/SŠI
|
Faktúra za toner
|
42,59 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
CAMEA SK s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
111/SŠI
|
Faktúra za výplne do staveb.otvorov
|
2 501,77 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
KALYPSO SK s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
108/SŠI
|
Faktúra za činnosť autoriz.architekta
|
840,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
3H Architects s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
107/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2-3/24
|
99,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
SWAN a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
109/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
464,64 |
s DPH |
10/2024/JAJ
|
|
20.03.2024 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.05.2024 |
|
Faktúra |
106/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 2/24
|
4 351,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
1003/SŠI
|
Faktúra za poistenie majetku 3-9/24
|
845,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
10/2024/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
470,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.03.2024 |
|
Zmluva |
202402
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Božena Hrabovská |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Zmluva |
202403
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Jana Vaneková |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |