Známky Prihlásenie Školský mail FACEBOOK Napíšte nám Kontakt Mapa

Streda 12. 12. 2018
Počet návštev: 3362497

Partneri


















Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 240 Faktúra za mobilné telefóny zamest.10/18 124,69 s DPH 15.11.2018 O2 Slovakia s.r.o.
Faktúra 239 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 11-12/18 35,80 s DPH 15.11.2018 UPC broadband slovakia s.r.o.,
Faktúra 241 Faktúra za čas.Manaž.školy 1-12/19 75,00 s DPH 15.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o.
Faktúra 236 Faktúra za pracov.odevy+obuv 1 103,26 s DPH 11/2018/JAJ 09.11.2018 ĽUBICA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 235 Faktúra za pevnú linku+internet 10/18 44,40 s DPH 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 234 Faktúra za odbor.prehl.elektr.zar. 34,00 s DPH 16/2018/KIT 08.11.2018 Ing.Jenčík Jozef Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 233 Faktúra za pranie bielizne 79,15 s DPH 07.11.2018 Lika service s.r.o.,
Faktúra 232 Faktúra za tonery 304,38 s DPH 07.11.2018 Clean Tonery s.r.o.,
Objednávka 11/2018/JAJ Objednávame si prac.odevy+obuv 1 100,00 s DPH 06.11.2018 ĽUBICA s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 231 Faktúra za ochranu osob.údajov 11/18 100,00 s DPH 06.11.2018 i-Secure s.r.o.
Faktúra 228 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/18 86,56 s DPH 05.11.2018 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 227 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/18 836,91 s DPH 05.11.2018 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 230 Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/18 6 268,09 s DPH 05.11.2018 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 226 Faktúra za stravovanie 10/18 927,35 s DPH 05.11.2018 DSS pre deti a RS ROSA
Zmluva 11-12938 Poistná zmluva 217,92 s DPH 29.10.2018 Union poisťovňa, a.s., Mgr.Eduard Filo Mgr. Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 225 Faktúra za video kábel 47,81 s DPH 26.10.2018 Alza.sk a.s.
Objednávka 20/2018/KIT Objednávka na deratizáciu 200,00 s DPH 23.10.2018 Jozef Bagin Garant Marián Kittner Mgr.Eduard Filo riaditeľ
Faktúra 224 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč. 10-1218 1 100.00 s DPH 22.10.2018 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 222 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč.10-12/18 INT. 2 230.00 s DPH 22.10.2018 DSS pre deti a RS ROSA
Faktúra 220 Záloha za energ.,teplo,vodu,stoč 10-12/18 6 060.00 s DPH 22.10.2018 DSS pre deti a RS ROSA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1901