|
|
Objednávka |
1/2013/OU
|
Objednávame si opravu šijac.strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Štefan Šotník |
Miroslav Hagara |
PhDr.Miroslav Kuric |
riaditeľ |
12.12.2013 |
|
Zmluva |
2_2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2_2023
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
|
278 511,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1145901
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 1145901
|
183.69/1rok |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
PhDr. Miroslav Kuric |
riaditeľ |
02.10.2012 |
|
|
Zmluva |
2_2023
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
|
278 511.90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2022_
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
|
124 359,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
32/SŠI
|
Fa za kliešte na nechty,rukavice,roztok+zaokrúhlenie fa
|
72,75 |
s DPH |
1/2024/GER
|
|
24.01.2024 |
ODEL LABORATORIES s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/SŠI
|
Fa za likvidáciu odpadu
|
566,40 |
s DPH |
8/2024/TEK
|
|
13.03.2024 |
Jozef ORBAN - Nákladná doprava |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
188/SŠI
|
Fa za likvidáciu odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Jozef ORBAN - Nákladná doprava |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224/SŠI
|
Fa za nájom priestorov DK Kramáre
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
187/SŠI
|
Fa za prenájom priestorov +strava Deň učiteľov
|
2 362,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
DO Biela Skala s.r.o. |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/SŠI
|
Fa za prenájom priestorov - Deň učiteľov
|
725,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
DO Biela Skala s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
352/SŠI
|
Faktura za prečistenie kanalizácie
|
636,00 |
s DPH |
14/2024/TEK
|
|
07.10.2024 |
In-kanál s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktura za prečistenie kanalizácie
|
636,00 |
s DPH |
1/2020/TEK
|
|
24.02.2020 |
In-kanál s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
Faktura za prečistenie kanalizácie
|
984,00 |
s DPH |
3/2021/TEK
|
|
09.06.2021 |
In-kanál s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
Faktura za prečistenie kanalizácie
|
1 644.00 |
s DPH |
12/2020/TEK
|
|
14.10.2020 |
In-kanál s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
Faktura za prečistenie kanalizácie
|
552,00 |
s DPH |
3/2020/TEK
|
|
18.05.2020 |
In-kanál s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
Fakturujeme Vám za čelový teplomer
|
77,44 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Medicton Group s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Fakturujeme Vám za čelový teplomer
|
309,76 |
s DPH |
9/2020/JAJ
|
|
28.08.2020 |
Medicton Group s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
418/SŠI
|
Faktúra za dodanie projekt.dokument.zdravotechnika
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
HYDRO Ing.Štefan Hromada |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.01.2024 |