|
|
Faktúra |
231
|
Faktúra za pranie bielizne 7-8/22
|
539,40 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
19.09.2022 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.7-8/22 D
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2022/TEK
|
Objednávame si odbor.prehl.požiarnot.zariad.
|
145,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Faktúra za kontrolu požiarnot.zariad.
|
134,57 |
s DPH |
17/2022/TEK
|
|
12.09.2022 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
Faktúra za plyn 7-8/22 ŠV
|
133,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za nájom 7-8/22 ŠV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
Faktúra za energiu,vodu 7-8/22 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
Faktúra za nájom 7-8/22
|
171,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
Faktúra za stravovanie 8/22
|
117,45 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,OLO 7-8/22 INT.+ŠK.
|
3 667,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
Zmluva |
-
|
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mgr. Jana Eibner |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/22
|
1 163,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Webhosting služba 8/22
|
18,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Faktúra za pevnú linku+internet 8/22
|
49,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Faktúra za poš.poplatky 8/22
|
0,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.8/22 INT.+ŠK.
|
121,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za právne služby 8/22
|
116,30 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
31.08.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
54732662
|
Zamestnávateľská zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022/ČAP
|
Objednávka na šťahovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
26/SŠI
|
Webhosting služba 9/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |