|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/SŠI
|
Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/23
|
89,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/SŠI
|
Faktúra za odb.prehl. výťahu
|
60,00 |
s DPH |
15/2022/TEK
|
|
02.12.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
126/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
56,64 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
01.12.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
124/SŠI
|
Faktúra za prezutie auta
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 12/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
105/SŠI
|
Faktúra za čipy ISIC
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
TransData s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
98/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 10/22
|
92,46 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
14.11.2022 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
80/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 11/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52/SŠI
|
Faktúra za nájom 9-12/22
|
343,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
127,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Clean Tonery s.r.o., |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
53/SŠI
|
Faktúra za nájom 9-12/22 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
158/SŠI
|
Webhosting služba 12/22+1-12/23
|
90,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2022/JAJ
|
Objednávka na potreby do kuchyne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
B-commerce s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
182/SŠI
|
Faktúra za potreby do kuchyne
|
311,50 |
s DPH |
72/2022/JAJ
|
|
22.12.2022 |
B-commerce s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2020/JAJ
|
Objednávka na potreby do kuchyne
|
242,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
181/SŠI
|
Faktúra za potreby do kuchyne
|
241,51 |
s DPH |
71/2022/JAJ
|
|
22.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
180/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
10 913.06 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
132/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 11/22
|
193,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
BVS a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
134/SŠI
|
Faktúra za právne služby 11/22
|
200,00 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
06.12.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |