|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
164
|
Faktúra za služby BOZP technika 2.Q 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Faktúra za mobil 6-7/22
|
2,08 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Faktúra za stravovanie 6/22
|
644,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.6/22 INT.+ŠK.
|
120,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/22
|
5 556,75 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/22
|
2 146,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
Faktúra za najom 1-6/22 Dobropis
|
-5 493,95 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.7-8/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022/TEK
|
Objednávka na pranie bielizne 6-12/22
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 4-6/22
|
29,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Faktúra za poš.poplatky 6/22
|
4,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Webhosting služba 6/22
|
17,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
Faktúra za pevnú linku+internet 6/22
|
46,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 6/22
|
630,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 7/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o dielo
|
113 000,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Faktúra za pranie bielizne 6/22
|
239,64 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
20.07.2022 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 7/22
|
581,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Faktúra za mobil 5-6/22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.08.2022 |