|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
336
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/21
|
72,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021/KRU
|
Objednávka na profi brúsku+sada nastavcov+UV lampy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Nechtovýraj s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021/KRU
|
Objednávka na krosná na tkanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021/KRU
|
Objednávka na parný generátor
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Nay a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021/KRU
|
Objednávka na kuchyn.robot
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Potten & Pannen - Staněk group, a.s |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021/KRU
|
Objednávka na kovové šatník.skrine + lavičky
|
2 380.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
337
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/21
|
138,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/21
|
158,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2021/KRU
|
Objednávka na chladničku
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21
|
286,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21
|
878,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
Webhosting služba 1-12/22+1/23
|
14,28 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
Faktúra za kovové šatník.skrine + lavičky
|
2 371.20 |
s DPH |
9/2021/KRU
|
|
28.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
Faktúra za Thule na auto Toyota
|
824,00 |
s DPH |
11/2021/GER
|
|
23.12.2021 |
POPCAR EU s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za prívesný vozík
|
849,60 |
s DPH |
18/2021/GER
|
|
23.12.2021 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021/KRU
|
Objednávka na šatníky so zámkom
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GÜDE s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021/KRU
|
Objednávka na chladničku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GASTROLUX s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
348
|
Faktúra za notebook HP,laser.tlač.,tablety,PC,wifi,myši
|
12 043.83 |
s DPH |
42/2021/JAJ
|
|
23.12.2021 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021/GER
|
Objednávka na učebnice
|
214,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |