|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006
|
Faktúra za skup.supervízie Orange grant
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mgr.Ivona Rankovová |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za stravovanie 5/22
|
1 057,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 6/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za poš.poplatky 5/22
|
2,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za pevnú linku+internet 5/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 5/22
|
683,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Faktúra za skupin.supervízie Orange grant
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Mgr.Barbora Kuchárová |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Faktúra za webinár Orange grant
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Inklucentrum - Centrum inkluz.vzdelávaní |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/22
|
5 962,87 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za individ.poradenstvo Orange grant
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Atalanga s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022/TEK
|
Objednávame si vyprac.projekt.dokument.
|
2 220.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Gasenerg s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.vykurovania
|
2 220.00 |
s DPH |
8/2022/TEK
|
|
30.05.2022 |
Gasenerg s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Webhosting služba 5/22
|
17,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za mobil 4-5/22
|
1,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022/JAJ
|
Objednávka na šťahovanie
|
770,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za sťahovanie
|
762,00 |
s DPH |
9/2022/JAJ
|
|
19.05.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/22
|
2 300,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/22
|
1 798.30 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za mopy+držiaky na mopy
|
58,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Vallens s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |