|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
169
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2021-ŠV
|
-157,39 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021/JAJ
|
Objednávka na uprat.vozík+mopy+držiaky
|
620,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Faktúra za mobil Samsung+ochr.sklo,usb
|
309,77 |
s DPH |
10/2021/JAJ
|
|
06.09.2021 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021/JAJ
|
Objednávka na mobil Samsung+ochr.sklo,usb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021/TEK
|
Objednávame si odbor.prehl.požiarnot.zariad.
|
145,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
Faktúra za OLO 1.polrok 2021
|
1 725.36 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
Faktúra za odbor.prehl.požiarnot.zariad.
|
174,72 |
s DPH |
10/2021/TEK
|
|
19.08.2021 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
Faktúra za energie 1.polrok 2021 Š+D
|
580,05 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2021-D
|
328,03 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za nerez.regál s policami
|
720,00 |
s DPH |
9A/2021/JAJ
|
|
03.09.2021 |
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9A/2021/JAJ
|
Objednávka na nerez.regál s policami
|
1 431.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GastroMarket -Linorex s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
Faktúra za energie 1.polrok 2021 -D
|
-67,81 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
Faktúra za energie 1.polrok 2021 -Š+INT.
|
-406,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2021-D+Š
|
-2 744,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2021-INT.+Š
|
-1 295,21 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
Faktúra za voda 1.polrok 2021-D+Š
|
-282,81 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
7A/2021/JAJ
|
Objednávanie si zásobníky na utierky,utierky,kôš,vrecia,mydlo
|
900,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
Faktúra za voda 1.polrok 2021-INT.+Š
|
-1 825,65 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.polrok 2021-D+Š
|
25,27 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2021 |