|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
128/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 3/23 žiaci
|
39,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
124/SŠI
|
Faktúra za členský príspevok r.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 9-12/22
|
-8,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023/TEK
|
Objednávka na vyprac.projekt.dokument.zdravotechnika
|
960,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
HYDRO Ing.Štefan Hromada |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121/SŠI
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.zdravotechnika
|
960,00 |
s DPH |
3/2023/TEK
|
|
14.04.2023 |
HYDRO Ing.Štefan Hromada |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 3/23
|
1,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 2/23
|
1,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 3/23
|
343,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
116/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/23
|
9 951,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
125/SŠI
|
Faktúra za čalúnenie dverí
|
336,00 |
s DPH |
1/2023/GER
|
|
21.04.2023 |
LP Euro Trade s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
110/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 3/23
|
2 444,22 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023/TEK
|
Objednávka na odbor.skúšky výťahov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
122/SŠI
|
Faktúra za odbor.prehl.výťahu
|
480,00 |
s DPH |
4/2023/TEK
|
|
18.04.2023 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
111/SŠI
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 12/22+1-2/23
|
33,92 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
120/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 4/23
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
103/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 3/23
|
118,13 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102/SŠI
|
Faktúra za služby IT 3/23
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
17.05.2023 |