|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
109/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/23
|
1 847,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
10/2023/JAJ
|
|
30.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
74,16 |
s DPH |
9/2023/JAJ
|
|
30.03.2023 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023/JAJ
|
Objednávanie si zásobníky na utierky,mydlo
|
190,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
94/SŠI
|
Faktúra za zásobník na utierky+mydlo
|
185,06 |
s DPH |
8/2023/JAJ
|
|
27.03.2023 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.4/23
|
2 152,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
99/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 3/23
|
116,58 |
s DPH |
1/2023/TEK
|
|
30.03.2023 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
101/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/23
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
108/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/23
|
1 452,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
106/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
107/SŠI
|
Faktúra za právne služby 3/23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
105/SŠI
|
Faktúra za energie 4/23
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
104/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 3/23
|
110,21 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 2/23
|
56,64 |
s DPH |
2/2023/TEK
|
|
07.03.2023 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
100/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 2/23
|
2 928,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 1/23
|
3 316,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
118/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+inter.2/23 INT.+ŠK.
|
153,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
119/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+popl.+cest.3/23 INT.+ŠK.
|
153,77 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |