|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/22 + 1/23
|
425,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
Faktúra za drezové batérie
|
445,34 |
s DPH |
13/2021/GER
|
|
16.12.2021 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
Faktúra za šatníky so zámkom
|
1 453.32 |
s DPH |
5/2021/KRU
|
|
16.12.2021 |
GÜDE s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
Faktúra za gola sadu
|
125,75 |
s DPH |
16/2021/GER
|
|
17.12.2021 |
CONTAX s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúra za 2-rýchlostup.skrutkovač-akumulátory
|
304,40 |
s DPH |
15/2021/GER
|
|
17.12.2021 |
Stahlmann s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
Faktúra za chladničku
|
988,80 |
s DPH |
3/2021/KRU
|
|
17.12.2021 |
GASTROLUX s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
Faktúra za krosná na tkanie
|
303,50 |
s DPH |
6/2021/KRU
|
|
20.12.2021 |
E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
Faktúra za vozík Školex
|
203,16 |
s DPH |
7/2021/GER
|
|
20.12.2021 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
Faktúra za teflón.obrusy
|
383,70 |
s DPH |
8/2021/GER
|
|
21.12.2021 |
MIONET SK s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
Faktúra za LCD televízor
|
429,00 |
s DPH |
14/2021/GER
|
|
21.12.2021 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
Faktúra za čist.+hygien.potr.
|
4 214,91 |
s DPH |
35/2021/JAJ
|
|
21.12.2021 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
Faktúra za inter.tabule,projektory,káble
|
3 968.00 |
s DPH |
17/2021/GER
|
|
22.12.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
Faktúra za utierky
|
417,96 |
s DPH |
39/2021/JAJ
|
|
23.12.2021 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
Faktúra za tonery
|
1 069,99 |
s DPH |
40/2021/JAJ
|
|
23.12.2021 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
Faktúra za notebook HP,laser.tlač.,tablety,PC,wifi,myši
|
12 043.83 |
s DPH |
42/2021/JAJ
|
|
23.12.2021 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za prívesný vozík
|
849,60 |
s DPH |
18/2021/GER
|
|
23.12.2021 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
Faktúra za ponor.mixér,popkornovač
|
128,70 |
s DPH |
2/2021/KRU
|
|
20.12.2021 |
Elektrosped a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
Faktúra za učeb.pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
12/2021/GER
|
|
20.12.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za právne služby 12/21
|
97,83 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
21.02.2022 |