|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za prezutie auta +výmenu oleja
|
310,33 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/22
|
1 163,14 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Webhosting služba 8/22
|
18,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Faktúra za pevnú linku+internet 8/22
|
49,49 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Faktúra za poš.poplatky 8/22
|
0,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.8/22 INT.+ŠK.
|
121,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za právne služby 8/22
|
116,30 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
31.08.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
Faktúra za opravu výťahu
|
113,28 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
08.08.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.7-8/22 D
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
Faktúra za výrobu pečiatok
|
176,94 |
s DPH |
10/2022/JAJ
|
|
01.08.2022 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Faktúra za varný termos
|
295,83 |
s DPH |
11/2022/JAJ
|
|
02.08.2022 |
OXYGENIC s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Faktúra za pedagog.diár
|
41,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Raabe,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za právne služby 6-7/22
|
210,00 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
03.08.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
Faktúra za lekárničky+lieky
|
380,61 |
s DPH |
15/2022/JAJ
|
|
05.08.2022 |
Lekáreň 24 s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Faktúra za papier.materiál
|
219,38 |
s DPH |
12/2022/JAJ
|
|
02.08.2022 |
Peter Müllner - BALMA |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele
|
200,17 |
s DPH |
13/2022/JAJ
|
|
02.08.2022 |
FARLESK s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,OLO 7-8/22 INT.+ŠK.
|
3 667,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
Faktúra za stravovanie 8/22
|
117,45 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
471,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |