|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
173/SŠI
|
Faktúra za enkaustickú žehličku,pero,vosky,papier
|
151,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Laura Écsiová |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 12/22
|
3,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 12/22
|
44,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+upomienku 11-12/22
|
18,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 12/22
|
56,64 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
09.01.2023 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1/SŠI
|
Faktúra za právne služby 12/22
|
200,00 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
09.01.2023 |
Mgr.Eibner Jana |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
185/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/22
|
880,51 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
85/SŠI
|
Faktúra za stravovanie 10/22
|
491,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
177/SŠI
|
Faktúra za časopis Moja psych. r.2023-2024
|
34,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 12/22
|
118,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
174/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
162/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
90,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
127,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Clean Tonery s.r.o., |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
134/SŠI
|
Faktúra za právne služby 11/22
|
200,00 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
06.12.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/SŠI
|
Faktúra za odb.prehl. výťahu
|
60,00 |
s DPH |
15/2022/TEK
|
|
02.12.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
126/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
56,64 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
01.12.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
124/SŠI
|
Faktúra za prezutie auta
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 12/22
|
56,64 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
09.01.2023 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 12/22
|
141,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |