|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
173/SŠI
|
Faktúra za školenie Gubáňová
|
99,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 6/25
|
89,11 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
05.06.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185/SŠI
|
Faktúra za právne služby 5/25
|
292,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.6/25
|
100,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/25
|
364,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/25
|
454,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 5/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 6/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Faktúra za učeb.pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
12/2021/GER
|
|
20.12.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
176/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.6/25
|
1 630,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172/SŠI
|
Faktúra za prav.odevy na súťaž žiaci
|
68,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
ĽUBICA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171/SŠI
|
Faktúra za školenie Gubáňová
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/SŠI
|
Faktúra za utierky
|
925,89 |
s DPH |
13/2025/JAJ
|
|
29.05.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
175/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
1 281,19 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
29.05.2025 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 5/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 5/25
|
72,75 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
22.05.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 5/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
30.05.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
195/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+parkov.5/25
|
152,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za právne služby 12/21
|
97,83 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
21.02.2022 |