|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
126
|
Faktúra za opravu výťahu
|
118,80 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
10.05.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za plast.gul.perá
|
27,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
iMi Trade s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22
|
1 740,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za materiál
|
34,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Epifany s.r.o. Mydlový svet |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
Faktúra za prepravu šatníkov so zámkom
|
64,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GÜDE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za monitoring kanalizácie
|
360,00 |
s DPH |
14/2022/TEK
|
|
23.05.2022 |
Gasenerg s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
OZ Nervuška - ARTE |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Faktúra za pranie bielizne 4/22
|
71,20 |
s DPH |
2A/2022/TEK
|
|
12.05.2022 |
Lika service s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Mgr.Zuzana Sidorová |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.4/22 INT.+ŠK.
|
119,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 4/22
|
4 526,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22
|
959,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mgr.Matúš Bakyta |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za skup.supervízie zamest.-Orange grant
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
NEPSED s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Faktúra za stravovanie 4/22
|
709,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za mopy+držiaky na mopy
|
58,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Vallens s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za sťahovanie
|
762,00 |
s DPH |
9/2022/JAJ
|
|
19.05.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Faktúra za pevnú linku+internet 4/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za poš.poplatky 5/22
|
2,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |