|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
231
|
Faktúra za tlačivá
|
89,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
Faktúra za mikrovlnnú trúbu+hotdogovač
|
90,85 |
s DPH |
10A/2021/JAJ
|
|
28.09.2021 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za nerez.regál s policami
|
711,00 |
s DPH |
9A/2021/JAJ
|
|
22.09.2021 |
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/21
|
2 036,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/21
|
868,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/21
|
232,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za časopis Spec.pedagogika r.2022
|
47,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
Faktúra za USB tokem
|
98,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
PosAm s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 10/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
Faktúra za tonery
|
215,40 |
s DPH |
17/2021/JAJ
|
|
21.09.2021 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Faktúra za has.príst.
|
58,90 |
s DPH |
11/2021/TEK
|
|
27.09.2021 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
Faktúra za indukč.varné dosky
|
199,80 |
s DPH |
19/2021/JAJ
|
|
27.09.2021 |
Chal-Tec Vertriebs-Handels GmbH |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za rúška a respirátory
|
348,00 |
s DPH |
20/2021/JAJ
|
|
28.09.2021 |
pre Vás s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.9/21 INT.+ŠK.
|
82,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
Faktúra za pranie bielizne 8/21
|
482,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 9-12/21+1-9/22 Polačeková
|
23,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Miroslav Rusin |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
Faktúra za model rastlín učeb.pomôcky
|
529,75 |
s DPH |
16/2021/JAJ
|
|
21.09.2021 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za dávkovače+dezinf.prostr.INT
|
169,85 |
s DPH |
8/2021/JAJ
|
|
04.10.2021 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
Webhosting služba 8-9/21
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |