|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za servis šijac.stroja
|
163,50 |
s DPH |
1/2022/KRU
|
|
25.02.2022 |
ARMO-SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
Faktúra za vzdel.program
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Coachingplus OZ |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Faktúra za pevnú linku+internet 1/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 2-3/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Faktúra za poš.poplatky 1/22
|
3,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
Faktúra za plast.šablóny
|
25,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Marcela Filúsová - ŠIKOVNICA |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21
|
2 591,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za publikáciu
|
13,05 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za priadzu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za farby na textil
|
22,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Kreatívny raj s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za slučk.ihly
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
RIBON s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za knih.kosť
|
32,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
DEKOR POINT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za has.príst.
|
51,79 |
s DPH |
2/2022/TEK
|
|
25.01.2022 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Faktúra za plynoinšt.práce +plyn.piecku
|
818,40 |
s DPH |
1/2022/TEK
|
|
25.01.2022 |
Gasenerg s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Faktúra za tonery+renov.tonerov
|
1 331,28 |
s DPH |
2A/2022/JAJ
|
|
27.01.2022 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za čist.prostr.do kávovaru
|
94,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Swiss Coffee, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Faktúra za služby STP APV 2-12/22+1/23
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22
|
82,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |