|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za respirátory
|
490,00 |
s DPH |
5/2021/JAJ
|
|
09.03.2021 |
Dol-Kre-4you s.r.o. - ELEKTROSHOCK |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,zráž. 1-3/21 INT+ŠK
|
4 600.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za plyn 1-3/21 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za pošt.poplatky 1/21
|
1,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za dezinf.prostr.
|
213,24 |
s DPH |
3/2021/JAJ
|
|
16.02.2021 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.03.2021 |
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za pomocky do sprchy
|
326,34 |
s DPH |
4/2021/JAJ
|
|
17.02.2021 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.03.2021 |
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za telef.kábel
|
5,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za tabule s nápisom
|
27,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za Dochádzku
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za mobil 1-2/21
|
0,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za právne služby 1-2/21
|
186,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za ťažné zariadenie Toyota
|
748,04 |
s DPH |
2/2021/TEK
|
|
19.02.2021 |
POPCAR EU s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.04.2021 |
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za náhr.diely pre knih.rezačku
|
19,15 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za tonery
|
126,78 |
s DPH |
4A/2021/JAJ
|
|
03.03.2021 |
COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.04.2021 |
|
Faktúra |
26
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž. 1-3/21 D+Š
|
4 700.00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za predlž.káble
|
27,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
EMOS SK s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
|
Faktúra |
255
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/20
|
432,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.1/21 INT.+ŠK.
|
-58,04 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.2/21 INT.+ŠK.
|
78,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |