|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
174
|
Faktúra za tlačivá
|
361,62 |
s DPH |
1/2022/GER
|
|
28.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
-33,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -ŠV
|
-211,41 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Faktúra za energiu 1.pol.2022 -D
|
-117,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
Faktúra za mobil 7-8/22
|
2,05 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
Faktúra za sťahovanie
|
1 320.00 |
s DPH |
1/2022/ČAP
|
|
15.08.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
Faktúra za virtualiz. počítač. vybavenie Nexi GO
|
3 350.88 |
s DPH |
18/2022/TEK
|
|
01.08.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
Faktúra za vyprac.vyraď.protokolov
|
50,00 |
s DPH |
13/2022/TEK
|
|
01.08.2022 |
Ing.Jenčík Jozef |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
-205,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.zdravotechnika
|
2 040.00 |
s DPH |
7/2022/TEK
|
|
02.08.2022 |
HYDRO Ing.Štefan Hromada |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.elektro
|
600,00 |
s DPH |
9/2022/TEK
|
|
28.07.2022 |
VPS DUAL s.r.o. Ing.Boris Meluch |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 8/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
Webhosting služba 7/22
|
17,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 8/22
|
580,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 7/22
|
581,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
-394,51 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
-371,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Faktúra za mobil 6-7/22
|
2,08 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
5 924,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |