|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
47/SŠI
|
Faktúra za stravovanie 9/22
|
992,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
103/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
10 657,24 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
15.11.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
178/SŠI
|
Faktúra za vývoz kontajneru 8-11/22
|
2 125.58 |
s DPH |
1/2022/TEK
|
|
21.12.2022 |
Matej Salay KONT-BLESK |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
176/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 11/22
|
2 104,07 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/22
|
3 174,33 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
184/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 12/22
|
1 198,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
100/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/22
|
5 413,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
84/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 9/22
|
4 973,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/SŠI
|
Faktúra za energie 12/22
|
2 652,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
7 095,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 12/22
|
141,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 12/22
|
118,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 12/22
|
56,64 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
09.01.2023 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 12/22
|
3,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 12/22
|
44,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+upomienku 11-12/22
|
18,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 12/22
|
56,64 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
09.01.2023 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
135/SŠI
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.gastrozariadenia
|
1 000.00 |
s DPH |
7/2022/TEK
|
|
06.12.2022 |
Radoslav Petruňa |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
183/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/22
|
59,22 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
24.01.2023 |