|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
5A/2022/TEK
|
Objednávka na právne služby r.2022
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Faktúra za poš.poplatky 6/22
|
4,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Webhosting služba 6/22
|
17,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
Faktúra za pevnú linku+internet 6/22
|
46,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 6/22
|
630,36 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 7/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o dielo
|
113 000,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Faktúra za mobil 5-6/22
|
2,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.7-8/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Ing.Jana Jašková - eLearning Academy |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Faktúra za licenciu š.rok 2022/2023
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.5/22 INT.+ŠK.
|
119,93 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/22
|
1 798.30 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/22
|
5 962,87 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 4-6/22
|
29,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Faktúra za služby BOZP technika 2.Q 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za stravovanie 5/22
|
1 057,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
Webhosting služba 7/22
|
17,64 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |