|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
153/SŠI
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2022-INT.+ŠK.
|
2 871,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
166/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč. 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
773,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
165/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
166,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
164/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč. 2.polrok 2022-D
|
163,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
163/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022-D
|
58,14 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
155/SŠI
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2022-D
|
-162,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
154/SŠI
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2022-ŠV
|
91,46 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
152/SŠI
|
Faktúra za energie 2.polrok 2022-INT.+ŠK.
|
1 130,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
168/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč.2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
202,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
151/SŠI
|
Faktúra za energie 2.polrok 2022-D
|
454,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
150/SŠI
|
Faktúra za OLO 2.polrok 2022
|
1 225,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
54/SŠI
|
Faktúra za energiu,vodu -ŠV 9-12/22
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
179/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
10 882.19 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
175/SŠI
|
Faktúra za kancelár.mater.
|
0,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
MiHi.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172/SŠI
|
Faktúra za kancelár.mat.,terapeut.karty,hry,lávová lampa
|
229,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2022/TEK
|
Objednávka na kancelár.materiál
|
404,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Alza.sk a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
205,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
169/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
383,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
161/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
40 130,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |