|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1003
|
Faktúra za dialničnú známku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Webhosting služba 4-12/22+1-4/23
|
7,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Webhosting služba 3/22
|
13,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Faktúra za tlačivá -poš.poukazy
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Faktúra za členský príspevok r.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
Faktúra za kancel.nožnice INT.
|
59,71 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za roč.prístup k mzd.info
|
204,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za bezdrot.PC myši
|
16,90 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 3-4/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22
|
1 860.81 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022/JAJ
|
Objednávka na čist.potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022/TEK
|
Objednávka na sondy podláh
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.2/22 INT.+ŠK.
|
114,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 3/22
|
684,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Faktúra za prac.odevy+obuv
|
87,41 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ĽUBICA s.r.o. |
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022/TEK
|
Objednávka na revíziu komínov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
KOMINÁR s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za nájomné 4-6/22
|
257,25 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.05.2022 |