|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
146/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/22
|
1 740,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
119/SŠI
|
Faktúra za služby IT 11/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2022/TEK
|
Objednávka na vyprac.projekt.dokument.stav.práce
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
JOMMA s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
110/SŠI
|
Faktúra za mobil 10-11/22
|
-1,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2022/TEK
|
Objednávka na vyprac.projekt.dokument.pož.bezpeč.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
GAPA Projekt s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73/SŠI
|
Faktúra za inter.rozvody,switch,klávesnice,myši
|
360,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72/SŠI
|
Faktúra za služby IT 10/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
145/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/22
|
781,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 11/22
|
118,13 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
170/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč. 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
377,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
169/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
383,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
168/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč.2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
202,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
167/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
205,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
166/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč. 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
773,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
165/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
166,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
164/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč. 2.polrok 2022-D
|
163,65 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120/SŠI
|
Faktúra za prekládku wifi+pripojenie+montáž
|
66,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
129/SŠI
|
Faktúra za gastrolístky pre zamest.12/22
|
2 995,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
155/SŠI
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2022-D
|
-162,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |