|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
15/2022/TEK
|
Objednávka na odbor.prehl.výťahov
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
-
|
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mgr. Jana Eibner |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2020/JAJ
|
Objednávka na podnosy,kliešte
|
73,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.08.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022/JAJ
|
Objednávka na xerox papier+kalendáre
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022/TEK
|
Objednávka na virtualiz. počítač. vybavenie Nexi GO
|
3 350.88 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2A/2022/TEK
|
Objednávka na pranie bielizne 1-5/2022
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2022 |
Lika service s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za prezutie auta +výmenu oleja
|
310,33 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022/JAJ
|
Objednávka na výrobu pečiatok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.08.2022 |
|
|
Zmluva |
54732662
|
Zamestnávateľská zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022/JAJ
|
Objednávka na varný termos
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
OXYGENIC s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Faktúra za pedagog.diár
|
41,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Raabe,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022/JAJ
|
Objednávka na lekárničky+lieky
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Lekáreň 24, s.r.o. , |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022/JAJ
|
Objednávka na papier.mater.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Peter Müllner - BALMA |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022/JAJ
|
Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
FARLESK s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
149,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022/ČAP
|
Objednávka na šťahovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.8/22 INT.+ŠK.
|
121,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
127,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za nájom 7-8/22 ŠV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |