|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za euro mince
|
48,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za slučk.ihly
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
RIBON s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za knih.kosť
|
32,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
DEKOR POINT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022/TEK
|
Objednávame si has.prístroj
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022/TEK
|
Objednávame si plynoinšt.práce +pl.piecku
|
850,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Gasenerg s.r.o., |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2A/2022/JAJ
|
Objednávka na tonery+renováciu
|
1 331,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.02.2002 |
|
|
Objednávka |
1/2022/KRU
|
Objednávka na servis šijac.stroja
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ARMO-SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za čist.prostr.do kávovaru
|
94,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Swiss Coffee, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2C/2022/JAJ
|
Objednávka na mobil Samsung+ochr.sklo+kryt
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2B/2022/JAJ
|
Objednávka na antig.testy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Lekáreň RPT s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022/JAJ
|
Objednávka na PC myši
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
E LINKX a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022/JAJ
|
Objednávka na stojany na časopisy
|
115,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2021/GER
|
Objednávka na kávovar
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Swiss Coffee, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru - veľká telocvičňa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Faktúra za opr.prív.vozíka+kábel
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
POPCAR EU s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za euro bankovky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za priadzu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za nájomné 1-6/22
|
5 493,95 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22
|
160,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |