|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
9410244823
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
48/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 8/22
|
42,34 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
65/SŠI
|
Faktúra za mobil 9-10/22
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 10/22
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 9/22
|
264,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
BVS a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/12/2022
|
Zmluva o dielo
|
33 883,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Trioinvest s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
63/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
44 447,26 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
122253452
|
Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
99/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
4 936,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Zmluva |
222/2022
|
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štiependiá
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
18/01/2022
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.11.2022 |
|
|
Zmluva |
PZ002000330758_001
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1000/SŠI
|
Faktúra za komun.odpad 10-12/22
|
431,34 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1001/SŠI
|
Faktúra za daň z nehnuteľnosti r.2022-3.spl.
|
239,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
37/SŠI
|
Faktúra za energie 9/22
|
245,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
38/SŠI
|
Faktúra za energie+úrok 9/22
|
450,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
94/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41/SŠI
|
Faktúra za USB tokem
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PosAm s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |