|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/B/2008
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za stravovanie 04/2011
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 7+8/2011
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za výpočtovú techniku
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na výpočtovú techniku
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 10+11/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za mobilné služby 12/2011
|
29,75 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za mobilné služby 12/2011
|
24,71 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za odber tlače 2011 vyúčtovanie
|
16,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Mediaprint-Kapa, a.s. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pevné linky a internet
|
51,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
Webhosting na rok 2012 doména
|
19,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
Nájomné za I. štvrťrok 2012
|
879,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Záloha za energie na I. štvrťrok 2012 Z8/2008
|
4 040,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/2008
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra - služby 06/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/B/2008
|
517,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za mobilné služby 01/2012
|
29,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za mobilné služby 012012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Faktúra za stravovanie zamestnancov 01/2012
|
852,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
07.02.2012 |