|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
382/SŠI
|
Faktúra za plyn 10-12/24-ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 11-12/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
245
|
Faktúra za podnosy
|
22,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/20
|
2 251,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
246
|
Faktúra za mobil 10-11/20
|
0,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
248
|
Faktúra za mob.zamest 11-12/20 Int.+škola
|
104,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
249
|
Faktúra za mob.zamest 11-12/20 Int.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/21
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
384/SŠI
|
Faktúra za kancelár.potreby
|
43,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
LYRECO CE, SE |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
409/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/24
|
1 168,53 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Faktúra za stravovanie 11/20
|
860,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/20
|
2 952,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
408/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/24
|
1 442,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
Faktúra za automobil Toyota
|
24 999,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
Faktúra za pranie bielizne 10/20
|
120,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268
|
Faktúra za led pásiky
|
24,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Webhosting služba 9-11/20
|
15,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
381/SŠI
|
Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 10-12/24-D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Faktúra za právne služby 9-11/20
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
14.01.2021 |