|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201
|
Faktúra za sťahovanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Agentúra PMP s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
Faktúra za časopis Spec.pedagogika r.2021
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Webhosting služba 10-12/20+1-10/21
|
7,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
Faktúra za pevnú linku+internet 9/20
|
68,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 10-11/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
277/SŠI
|
Faktúra za vodu 1.polrok 2024-D.
|
-32,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Faktúra za mzdový softvér 10-12/20+1-9/21
|
402,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
Faktúra za pošt.poplatky 9/20
|
2,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
Faktúra za služby BOZP technika 3.Q 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/20
|
2 057,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
Faktúra za tonery
|
71,93 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
279/SŠI
|
Faktúra za vodu 1.polrok 2024-INT.+ŠK.
|
-1 698,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
273/SŠI
|
Faktúra za energie 1.polrok 2024-INT.+ŠK.
|
-95,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1010/SŠI
|
Faktúra za poistenie majetku 10-12/24 + 1-4/25
|
845,76 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 6-9/20
|
34,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
260/SŠI
|
Faktúra za časopis Vrabček 9-12/24 + 1-6/25
|
87,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
259/SŠI
|
Faktúra za právne služby 7/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za stravovanie 9/20
|
897,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
Faktúra za nájom 10-12/20
|
627,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.10.2020 |