|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
304
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2021 ŠV
|
-177,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
Faktúra za pevnú linku+internet 11/21
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za poš.poplatky 11/21
|
3,23 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 11/21
|
702,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Spojená škola |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 12/21
|
672,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Spojená škola |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/21
|
787,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/21
|
222,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/21
|
2 251,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
Faktúra za energie 2.polrok 2021 D
|
-327,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
Faktúra za energie 2.polrok 2021 ŠK.+INT.
|
-538,71 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
Faktúra za energie 2.polrok 2021 ŠK.+D
|
-828,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2021 ŠK.+D
|
-3 164,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2021 D
|
-1 323,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2021 ŠK.+INT.
|
-1 433,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za voda 2.polrok 2021 ŠK+D
|
-233,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 12/21+1/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
Faktúra za voda 2.polrok 2021 ŠK.+INT.
|
-1 805,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.11/21 INT.+ŠK.
|
91,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.01.2022 |