|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99
|
Faktúra za mob.zamest 5-6/20 Int.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/20
|
249,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/20
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Faktúra za nájom 4-6/20 Int.+šk.
|
2 023.33 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/SŠI
|
Faktúra za uzamykateľ.skrinku na kľúče
|
40,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1-12/23
|
-0,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Faktúra za pošt.poplatky 4/20
|
0,17 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za pošt.poplatky 5/20
|
0,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Faktúra za právne služby 4/20
|
102,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za právne služby 5/20
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/SŠI
|
Faktúra za kalib.sadu vlhkomerov a teplomerov
|
127,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Faktúra za mob.zamest 4-6/20 Int.+šk.
|
122,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 6/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Faktúra za plyn 4-6/20 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
Webhosting služba 1-5/20
|
13,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 12/19+1-2/20
|
26,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 6-7/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za pevnú linku+internet 5/20
|
54,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
140/SŠI
|
Faktúra za školenie Miťková
|
108,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |