|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
176
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2020
|
108,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
242/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.7-8/24 - INT.
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 7/24
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Webhosting služba 6-8/20
|
15,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
Faktúra za právne služby 7/20
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 9/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
Faktúra za stravovanie 8/20
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
248/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+inter.+cest.6/24 INT.+ŠK.
|
147,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
Faktúra za pevnú linku+internet 8/20
|
63,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 9-10/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Faktúra za OLO 1.polrok 2020
|
1 725.36 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
Faktúra za voda 1.polrok 2020
|
75,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Faktúra za mob.zamest 8-9/20 Int.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za stoč. 1.polrok 2020
|
74,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
241/SŠI
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 3-5/24
|
35,51 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/SŠI
|
Faktúra za členský príspevok r.2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
Faktúra za energ. 1.polrok 2020 Dielne
|
-93,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
Faktúra za energ. 1.polrok 2020 D+škola
|
-635,94 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |