|
|
Faktúra |
139/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 3/24 žiaci
|
124,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
137/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 4/24
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za predlž.káble
|
27,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
EMOS SK s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/20
|
432,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.1/21 INT.+ŠK.
|
-58,04 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.2/21 INT.+ŠK.
|
78,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 3/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 3-4/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za Dochádzku
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za členský príspevok r.2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/21
|
1 911,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúra za stravovanie 2/21
|
528,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za mob.zamest 12/20 + 1/21 škola
|
-49,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za retiazku na žalúzie INT.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
NARDOM s.r.o. |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za pevnú linku+internet 2/21
|
46,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za tlačivá
|
63,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Webhosting služba 4-12/21+1-4/22
|
14,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Faktúra za stravovanie 3/21
|
379,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/21
|
2 036,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |