|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 10-12/20
|
27,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za stoč. 2.polrok 2020 ŠK.+INT.
|
137,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za voda 2.polrok 2020 ŠK.+INT.
|
139,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
Webhosting služba 1-12/21+1/22
|
14,28 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
Webhosting služba 12/20+1-12/21
|
79,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 12/20
|
3 547,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za program.vybavenie VEMA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/21 + 1/22
|
445,83 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za náhradu výdav.exekúcie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Mgr.Dušan Čerešňa - súdny exekútor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za právne služby 12/20
|
21,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za pevnú linku+internet 12/20
|
40,34 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pošt.poplatky 12/20
|
7,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za stoč.+zráž. 2.polrok 2020 D
|
202,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za pranie bielizne 12/20
|
114,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Webhosting služba 12/20
|
6,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za tyč ALU
|
17,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Vallens s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |