|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/20
|
11,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za dávkovač mydla
|
33,79 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
Faktúra za PC myši
|
21,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Faktúra za tlačivá-pošt.poukazy
|
27,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
356/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 9/24
|
1 567,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
350/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 9/24
|
0,17 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1011/SŠI
|
OV za daň z nehnuteľnosti r.2024-3.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 10-12/24
|
560,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
353/SŠI
|
Faktúra za zber odpadu a odpadovej legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
371/SŠI
|
Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/25
|
111,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/20
|
663,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/20
|
37,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/20
|
161,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 10-12/20 INT+ŠK
|
4 600.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za mob.zamest 10-11/20 Int.+škola
|
90,48 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
Faktúra za mob.zamest 10-11/20 Int.
|
3,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 11/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/20
|
4 682,14 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.12.2020 |