|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22
|
877,82 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
Faktúra za plast.šablóny
|
25,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Marcela Filúsová - ŠIKOVNICA |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/21
|
2 591,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za publikáciu
|
13,05 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za priadzu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za farby na textil
|
22,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Kreatívny raj s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za slučk.ihly
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
RIBON s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za knih.kosť
|
32,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
DEKOR POINT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za čist.prostr.do kávovaru
|
94,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Swiss Coffee, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Faktúra za opr.prív.vozíka+kábel
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
POPCAR EU s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za euro mince
|
48,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za euro bankovky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za sušiak na bielizeň
|
133,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
ERGOTEP, družstvo invalidů |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za stravovanie 1/22
|
217,50 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22
|
82,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 2-3/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/22
|
1 863,23 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 1/22
|
4 728,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za nájomné 1-3/22
|
257,25 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |