|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
260
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 12/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/21
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
401/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.11/24
|
97,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
SWAN a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
400/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 10/24
|
0,85 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Faktúra za stravovanie 11/20
|
860,95 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/20
|
2 952,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
398/SŠI
|
Faktúra za právne služby 10/24
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
395/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 11/24
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
Faktúra za automobil Toyota
|
24 999,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
Faktúra za led pásiky
|
24,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Webhosting služba 9-11/20
|
15,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
Faktúra za právne služby 9-11/20
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
Faktúra za pošt.poplatky 11/20
|
3,57 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
Faktúra za pevnú linku+internet 11/20
|
60,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
Faktúra za mob.zamest 11-12/20 Int.+škola
|
104,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 12/20+1/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
393/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 10/24
|
136,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
Faktúra za energ. 2.polrok 2020 Dielne
|
-255,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |