|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
837,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za toner
|
112,08 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za pevnú linku+internet 7/20
|
60,84 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za mob.zamest 7-8/20 Int.+šk.
|
82,64 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za mob.zamest 7-8/20 Int.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za licenciu š.rok 2020/2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za právne služby 7/20
|
113,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za pranie bielizne 7/20
|
761,75 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 8/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 8-9/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za rezanie plechu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
METALRAM s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
2 023,33 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/20
|
312,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
142
|
Faktúra za ener.+vodu 7-9/20
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
144
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
145
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 Int.+šk.
|
4 600.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
Faktúra |
146
|
Faktúra za plyn 7-9/20 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |