|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za poš.poplatky 6/21
|
5,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Faktúra za vrát.pokutu z 1/21
|
-60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Faktúra za pevnú linku+internet 4/21+pokuta
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za zber odpadu a odpadovej legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 7/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za služby BOZP technika 2.Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
Faktúra za tlačivá poš.poukazy
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za pevnú linku+internet 6/21
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 3-5/21
|
26,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za stravovanie 6/21
|
649,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/21
|
5 202,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 7-8/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za pranie bielizne 6/21
|
91,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.6/21 INT.+ŠK.
|
76,23 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za pranie bielizne 5/21
|
87,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za nájomné 7-9/21
|
680,13 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za nájomné 7-9/21 Int+šk.
|
2 023,33 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za nájomné 7-9/21 ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za nájomné 7-9/21 ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.09.2021 |