|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 9-12/21+1-9/22 Polačeková
|
23,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Miroslav Rusin |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/21
|
771,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 6/21
|
2 036,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/21
|
868,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/21
|
232,71 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za časopis Spec.pedagogika r.2022
|
47,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 10/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
Faktúra za nájomné 10-12/21 Int+šk.
|
2 023.33 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.9/21 INT.+ŠK.
|
82,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
Faktúra za tlačivá
|
89,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
Faktúra za pranie bielizne 8/21
|
482,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
Webhosting služba 8-9/21
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
Faktúra za pevnú linku+internet 9/21
|
47,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Faktúra za služby BOZP technika 3.Q 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
Faktúra za stravovanie 9/21
|
1 303,35 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 9/21
|
5 586,11 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
Faktúra za licenciu 10-12/21+1-10/22
|
442,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 6-8/21
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
Faktúra za poš.poplatky 9/21
|
2,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 10-11/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
12.11.2021 |