Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 11 Faktúra za čas.Obchod1-6/17 17,40 s DPH 19/2016/GER 24.01.2017 MAFRA Slovakia a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.03.2017
Faktúra 11 Faktúra za tyč ALU 17,36 s DPH 28.01.2021 Vallens s.r.o. 25.02.2021
Faktúra 11 Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/19 35,80 s DPH 08.01.2019 UPC broadband slovakia s.r.o., 22.02.2019
Faktúra 11 Faktúra za vzdial.ser.podporu 156,00 s DPH 18.01.2022 VIS s.r.o. 21.02.2022
Faktúra 11 Faktúra časopis GASTRO 7,47 s DPH 24.01.2012 Mediaprint-Kapa, a.s. 31.01.2012
Faktúra 11 Faktúra za mobilné služby 12/14+1/15 46,18 s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2015
Faktúra 11 Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/25 7 030,58 s DPH 14.01.2026 Veolia Energia Slovensko a.s. 17.02.2026
Faktúra 12 Faktúra za mobilné služby 12/13+1/14 21,22 s DPH 27.01.2014 Slovak Telekom, a.s. 21.02.2014
Faktúra 12 Faktúra za služby STP APV 2-12/21+1/22 83,65 s DPH 29.01.2021 IVES Košice 04.03.2021
Faktúra 12 Faktúra za licenciu 7-12/25 + 1-7/26 590,00 s DPH 14.01.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 17.02.2026
Faktúra 12 Faktúra za mobilné služby 01/2012 29,75 s DPH 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.01.2012
Faktúra 12 Faktúra za mobilné služby 12/14+1/15 24,02 s DPH 29.01.2015 Slovak Telekom, a.s. 16.02.2015
Faktúra 12 Faktúra za skartovačku 272,56 s DPH 1/2022/JAJ 20.01.2022 MIMONI s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 18.02.2022
Faktúra 12 Záloha za teplo,vodu,zráž.3/2013 517,00 s DPH 15.02.2013 DSS pre deti a RS ROSA 01.03.2013
Faktúra 12 Faktúra za nájomné internát 1-3/16 150,00 s DPH 21.01.2016 DSS pre deti a RS ROSA 29.02.2016
Faktúra 12 Faktúra za zásob.na tek.mydlo 74,44 s DPH 27.01.2017 Trend Hygiena, s.r.o., 02.03.2017
Faktúra 12 Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/17 52,20 s DPH 25.01.2018 DSS pre deti a RS ROSA 19.02.2018
Faktúra 12 Faktúra za časopis Prakt.Slovenka 1-6/20 5,40 s DPH 5/2019/MIŤ 21.01.2020 Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. Zuzana Miťková Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.02.2020
Faktúra 12 Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad. 9 682.68 s DPH 6/2018/TEK 16.01.2019 Varga Arpád Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.02.2019
Faktúra 13 Faktúra za euro mince+bankovky 104,00 s DPH 1/2017/GER 27.01.2017 LegalSoft s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.03.2017
zobrazené záznamy: 181-200/5488