|
|
Faktúra |
32/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 8-9/22
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
15/SŠI
|
Faktúra za stav.práce
|
19 941,03 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
SECOSTAV |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
Faktúra za nájom 7-8/22
|
171,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30/SŠI
|
Faktúra za Dochádzku
|
394,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 9/22
|
118,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20/SŠI
|
Faktúra za licenciu 9-12/22+1-8/23
|
486,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
24/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
56,64 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
03.10.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
25/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
182,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26/SŠI
|
Webhosting služba 9/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
27/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 10/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
28/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet 9/22
|
49,51 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
31/SŠI
|
Faktúra za gastrolístky pre zamest.10/22
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
254,16 |
s DPH |
2/2022/JAJ
|
|
23.09.2022 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
16/SŠI
|
Faktúra za gastrolístky pre zamest.9/22
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
17/SŠI
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 10-12/22+1-7/23 Polačeková
|
26,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Miroslav Rusin |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
18/SŠI
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 10-12/22+1-7/23 Sekerešová
|
26,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Miroslav Rusin |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/SŠI
|
Faktúra za utierky
|
752,75 |
s DPH |
3/2022/JAJ
|
|
23.09.2022 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11/SŠI
|
Faktúra za kancelár.materiál
|
3 000,13 |
s DPH |
1/2022/JAJ
|
|
23.09.2022 |
Kancelária SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/SŠI
|
Faktúra za poš.poukazy
|
31,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/SŠI
|
Faktúra za mobil 8-9/22
|
2,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |