|
|
Faktúra |
118
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 5-6/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Faktúra za pevnú linku+internet 4/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Faktúra za poš.poplatky 4/22
|
3,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Faktúra za stravovanie 4/22
|
709,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za skup.supervízie zamest.-Orange grant
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
NEPSED s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mgr.Matúš Bakyta |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22
|
959,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 4/22
|
4 526,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.4/22 INT.+ŠK.
|
119,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
OZ Nervuška - ARTE |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
Faktúra za prepravu šatníkov so zámkom
|
64,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GÜDE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za materiál
|
34,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Epifany s.r.o. Mydlový svet |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.3/22 INT.+ŠK.
|
123,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Faktúra za pevnú linku+internet 3/22
|
47,88 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za plast.gul.perá
|
27,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
iMi Trade s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22
|
1 860.81 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-3/22 D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-6/22
|
12 200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za plyn 1-3/22 ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |