|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za nájomné 1-6/22
|
5 493,95 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za nájomné 1-3/22 ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-3/22 D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.zráž.1-6/22
|
12 200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za plyn 1-3/22 ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22
|
776,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/22
|
160,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/22
|
4 689.80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za stravovanie 2/22
|
862,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 2/22
|
700,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Faktúra za poš.poplatky 1/22
|
3,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Faktúra za pevnú linku+internet 1/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Webhosting služba 1-2/22
|
21,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Faktúra za webinár
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
Faktúra za zráž.+stoč.2.polrok 2021 Š+INT.
|
224,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 12/21
|
923,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
328
|
Faktúra za obväzy+náplasty
|
53,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
Faktúra za učebnice
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/22 + 1/23
|
425,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |