|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/21
|
367,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/21
|
80,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/21
|
760,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
Faktúra za pranie bielizne 3/21
|
23,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za nájomné 4-6/21
|
680,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
Faktúra za nájomné 4-6/21 Int.+ŠK.
|
2 023.33 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za nájomné 4-6/21 ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za hotdogovač
|
24,21 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Webhosting služba 12/20
|
6,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/20
|
663,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
262
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 12/20+1/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/20
|
2 952,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200/SŠI
|
Faktúra za energie 6/24
|
140,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/24
|
814,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
Faktúra za automobil Toyota
|
24 999,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
Faktúra za led pásiky
|
24,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Webhosting služba 9-11/20
|
15,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
198/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/24
|
1 004,07 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.07.2024 |