|
|
Objednávka |
7/A/2026/JAJ
|
Objednávka na kuchynske zariadenia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za kuchynské zariadenia
|
203,44 |
s DPH |
07/A/2026/JAJ
|
|
21.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za mopy+zostavu flipper
|
88,19 |
s DPH |
13/2026/JAJ
|
|
20.04.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za vodu+stočné 3-4/26
|
363,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026/JAJ
|
Objednávka na mopy+zost.flipper
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za int.+ná.j 4-5/26 - ŠK.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za int.+ná.j 4-5/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Poistenie majetku dodatok 2-12/26+1/27
|
101,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/26
|
4 912,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za mobily zamest. 3/26
|
166,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za energet.služieb 3/26
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 1-3/26
|
37,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za vyúčt.energie 3/26
|
1 618,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za členský príspevok r.2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 3/26
|
971,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 3/26
|
21,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za dodávku obedy 3/26
|
6 588,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 3/26
|
46,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/26
|
100,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |