|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 2/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za kuchyn.vybavenie-gastronádoby,veká,podnosy,naberačky
|
1 260.05 |
s DPH |
1/A/2026/JAJ
|
|
30.01.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/A/2026/JAJ
|
Objednávka na gastronádoby pre kuchyňu
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/JAJ
|
Objednávka na vankúše
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Praktik Textil s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za pranie bielizne 1/26
|
85,79 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
29.01.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za vankúše
|
155,41 |
s DPH |
3/2026/JAJ
|
|
29.01.2026 |
Praktik Textil s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za ubytovanie zamest. lyžiar.výcvik
|
975,00 |
s DPH |
2/2026/GER
|
|
28.01.2026 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za ubytovanie žiakov lyžiar.výcvik
|
1 500,00 |
s DPH |
1/2026/GER
|
|
28.01.2026 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za vodovodné batérie
|
61,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Faktúra za tonery
|
356,95 |
s DPH |
2/2026/JAJ
|
|
27.01.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
370,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 12/25
|
324,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za energie,plyn,OLO,voda,stoč.+zr.INT.+ŠK.1-6/26
|
12 200.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za nájom 1-3/26
|
257,25 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Faktúra za nájom 1-3/26 - ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 1-3/26 - D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Faktúra za energie,vodu 1-3/26 - ŠV
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Faktúra za plyn 1-3/26 - ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Faktúra za int.+ná.j 1-2/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
18.02.2026 |