|
|
Faktúra |
413/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 11/25
|
1 759,86 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025/JAJ
|
Objednávka na kalendáre r.2026
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
411/SŠI
|
Faktúra za opravu oblátkovača
|
77,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KOVO s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
410/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 11/25
|
35,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
Zmluva |
53062025
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU SPPRAVMETO PRE NAŠE DETI
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Nadácia SPP |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
405/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 11/25
|
6 440,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
407/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.12/25
|
455,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
406/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 11/25
|
1 070,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
409/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
408/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.12/25
|
103,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
402/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
206,32 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
02.12.2025 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
403/SŠI
|
Faktúra za zásuvkový zámok
|
21,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Nobio s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025/GER
|
Objednávka na modulárny IP video interkom
|
466,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/GER
|
Objednávka na výmenu batérie EBD
|
474,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
KONE s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
400/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 11/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
01.12.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
401/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
59,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
399/SŠI
|
Faktúra za prav.odevy+obuv
|
1 402.22 |
s DPH |
30A/2025/JAJ
|
|
28.11.2025 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
398/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 11/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
397/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 11/25
|
82,23 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
27.11.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
396/SŠI
|
Faktúra za stoličkový výťah
|
5 724,42 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |