|
|
Faktúra |
133/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/24
|
4 671,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
Faktúra za mob.zamest 8-9/20 Int.+škola
|
85,61 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Faktúra za mob.zamest 8-9/20 Int.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
126/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 3/24
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
125/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/24
|
703,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/24
|
868,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Webhosting služba 6-8/20
|
15,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
Faktúra za právne služby 7/20
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 9/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
Faktúra za stravovanie 8/20
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
128/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 3/24
|
0,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Faktúra za pevnú linku+internet 8/20
|
63,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 9-10/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Faktúra za OLO 1.polrok 2020
|
1 725.36 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2020
|
108,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
Faktúra za voda 1.polrok 2020
|
75,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za stoč. 1.polrok 2020
|
74,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 3/24
|
127,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/24
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |