Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 4/2022/GER Objednávka na oblečenie+obuv podpora integrácie žiakov z UA 107,23 s DPH 22.11.2022 AMARENA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
Faktúra 113/SŠI Faktúra za oblečenie+obuv podpora integrácie žiakov z UA 107,23 s DPH 4/2022/GER 25.11.2022 AMARENA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
Faktúra 118/SŠI Faktúra za učebnice 1 002.00 s DPH 6/2022/GER 29.11.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
Faktúra 114/SŠI Faktúra za učebnice 2 472.00 s DPH 5/2022/GER 25.11.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 30.12.2022
Objednávka 10/2016/GER Objednávka na šťahovanie 96,00 s DPH 05.09.2016 Agentúra PMP s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 16.09.2016
Faktúra 199 Faktúra za sťahovanie 96,00 s DPH 10/2016/GER 07.09.2016 Agentúra PMP s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 17.10.2016
Faktúra 29/SŠI Faktúra za puzdro+fólia na mobill 17,76 s DPH 24.01.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 27.02.2025
Objednávka 1/2025/GER Objednávka na puzdro+fólia na mobil 17,00 s DPH 15.01.2025 Alza.sk a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 24.01.2025
Objednávka 5/2022/GER Objednávka na učebnice 2 472,03 s DPH 22.11.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.12.2022
Objednávka 02/2021/GER Objednávka na tlačivá 100,00 s DPH 20.05.2021 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 31.05.2021
Faktúra 294 Faktúra za projektor EPSON 1 385,00 s DPH 3/2020/GER 18.12.2020 PcProfi s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.01.2021
Objednávka 11/2016/GER Objednávka na toner 30,00 s DPH 14.09.2016 VISION Tech s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 25.09.2016
Faktúra 103 Faktúra za zásobníky na utierky 34,80 s DPH 4/2026/GER 25.03.2026 LEONESS s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 15.04.2026
Objednávka 3/2020/GER Objednávka na projektor EPSON 1 385,00 s DPH 17.12.2020 PcProfi s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.12.2020
Faktúra 301 Faktúra zaklávesnicu JUMBO 165,00 s DPH 2/2020/GER 21.12.2020 ADROS s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 14.01.2021
Objednávka 17/2025/GER Objednávka na opravu potrubia 147,60 s DPH 01.12.2025 LUCARIO s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.12.2025
Objednávka 2/2020/GER Objednávka na klávesnicu JUMBO 165,00 s DPH 15.12.2020 ADROS s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 28.12.2020
Objednávka 13/2016/GER Objednávka na kopírku+toner 1 400,00 s DPH 26.09.2016 Tecton a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.10.2016
Faktúra 224 Faktúra za kopírku+toner 1 400,00 s DPH 13/2016/GER 10.10.2016 Tecton a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.12.2016
Faktúra 216 Faktúra za toner 29,99 s DPH 11/2016/GER 03.10.2016 VISION Tech s.r.o. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.11.2016
zobrazené záznamy: 61-80/5739