|
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.1/22 INT.+ŠK.
|
103,82 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 1/22
|
600,13 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Faktúra za služby STP APV 2-12/22+1/23
|
118,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Faktúra za pevnú linku+internet 2/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 3/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
Faktúra za zráž.+stoč.2.polrok 2021 Š+INT.
|
186,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.4/22 INT.+ŠK.
|
119,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za workshop Dzúriková
|
90,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Inštitút zdravého vývinu o.z. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
Faktúra za workshop+seminár Sekerešová
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 5/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Webhosting služba 4/22
|
15,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 4/22
|
683,83 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Spojená škola |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 5-6/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Faktúra za pevnú linku+internet 4/22
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Faktúra za poš.poplatky 4/22
|
3,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Faktúra za stravovanie 4/22
|
709,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za skup.supervízie zamest.-Orange grant
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
NEPSED s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za workshop Orange grant
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mgr.Matúš Bakyta |
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/22
|
959,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2022 |