|
|
Faktúra |
375/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 10/25
|
86,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
378/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 10/25
|
6 234,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
377/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
572,42 |
s DPH |
31/2025/JAJ
|
|
07.11.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
371/SŠI
|
Faktúra za kancelár.papier
|
19,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
372/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 11/25
|
119,93 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
06.11.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
374/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.+staveb.práce
|
199,00 |
s DPH |
13/2025/TEK
|
|
06.11.2025 |
Pals s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
373/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.11/25
|
100,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
370/SŠI
|
Faktúra za právne služby 10/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 10/25
|
36,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
368/SŠI
|
Faktúra za opravu kotla
|
295,20 |
s DPH |
15/2025/TEK
|
|
04.11.2025 |
MIKOGAS s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025/JAJ
|
Objednávka na tlačivá
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
575,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
367/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 10/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
366/SŠI
|
Faktúra za prav.odevy+obuv
|
118,49 |
s DPH |
30/2025/JAJ
|
|
31.10.2025 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
364/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 10/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
31.10.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
365/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.11/25
|
785,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025/JAJ
|
Objednávame si prac.odevy+obuv
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025/TEK
|
Objednávka na gastrotechnológie pre škol.jedáleň
|
25 195,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
KEMA SK s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/SEK
|
Objednávka na učebnice
|
712,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
Mgr.Jana Sekerešová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025/SEK
|
Objednávka na učebnice
|
404,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr.Jana Sekerešová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.11.2025 |