|
|
Faktúra |
324/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie+úrok 9/25
|
63,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie+úrok 9/25
|
1 588,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/MIŤ
|
Objednávka na školenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Verlag Dashöfer , vydavateľstvo s.r.o. |
Zuzana Miťková |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 9/25
|
44,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.10/25
|
100,16 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025/GER
|
Objednávka na učebnice
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
321/SŠI
|
Faktúra za led hranol.panely
|
29,67 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
LEDart s.r.o. LEDAKCIA.sk |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
320/SŠI
|
Faktúra za stoličkový výťah
|
8 586,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
319/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.10/25
|
1 240,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
318/SŠI
|
Faktúra za právne služby 9/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025/TEK
|
Objednávka na revíziu servis kotlov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MIKOGAS s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025/JAJ
|
Objednávka na prostriedky do umývačku riadu
|
530,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025/TEK
|
Objednávka na revíziu komínov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
KOMINÁR s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313/SŠI
|
Faktúra za roč.prístup k mzd.info 10-12/25+1-10/26
|
211,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317/SŠI
|
Faktúra za lanovod
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
314/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 10/25
|
79,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 9/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 9/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
01.10.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/GER
|
Objednávka za ubytovanie žiakov
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mgr.Tomáš Balogh |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |