|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za konferenciu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Diagnostické centrum pre mládež |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za poš.poplatky 12/21
|
3,06 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za čas.Integrace a inkluze 12/15+1-12/16
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/22 + 1/23
|
425,03 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za mob.zamest.12/18+1/19
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.1-2/15
|
38,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pranie bielizne 12/21
|
92,95 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pranie bielizne
|
68,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za gastrolístky
|
761,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za akredit. vzdelávanie
|
339,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Univerzita Komenského v BA-Centrum.ďal.vzdelávania |
|
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za poštov.poplatky 12/17
|
4,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pevné linky a internet
|
51,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pošt.poplatky 12/19
|
6,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za mob.zamest.12/18+1/19
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za mobilné služby 12/12+1/13
|
16,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za pošt.poplatky 12/20
|
7,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za poštov.poplatky 12/16
|
5,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Faktúra za tlačivá výpl.pásky
|
139,20 |
s DPH |
1/2014/JAJ
|
|
15.01.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Faktúra za pranie bielizne 12/20
|
114,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
25.02.2021 |