|
|
Faktúra |
208
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
-371,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Faktúra za pevnú linku+internet 7/22
|
45,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Faktúra za poš.poplatky 7/22
|
1,02 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.7/22 INT.+ŠK.
|
120,79 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Faktúra za stravovanie 7/22
|
261,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
Faktúra za stravovanie 6/22
|
644,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Faktúra za energiu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
198,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
5 924,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -D
|
1 918,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Faktúra za OLO 1.pol.2022
|
225,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -D
|
21,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -D
|
125,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
798,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
127,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
471,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
149,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za právne služby 6-7/22
|
210,00 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
03.08.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Faktúra za pedagog.diár
|
41,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Raabe,Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za prezutie auta +výmenu oleja
|
310,33 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Todos s.r.o. |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za právne služby 8/22
|
116,30 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
31.08.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
10.10.2022 |