Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 384/SŠI Faktúra za službu predpl.START 11-12/25+1-11/26 49,00 s DPH 12.11.2025 Grantexpert s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 386/SŠI Faktúra za energet.služieb 10/25 1 105.18 s DPH 12.11.2025 KOOR s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 385/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 10/25 4 021,39 s DPH 12.11.2025 Veolia Energia Slovensko a.s. 04.12.2025
Faktúra 383/SŠI Faktúra za opravu plyn.zariad. 1 168,50 s DPH 16/2025/TEK 11.11.2025 MIKOGAS s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 382/SŠI Faktúra za tlačivá 317,40 s DPH 32/2025/JAJ 11.11.2025 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 381/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.11-12/25 - INT. 44,00 s DPH 10.11.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 04.12.2025
Faktúra 380/SŠI Faktúra za mobily zamest. 10/25 152,02 s DPH 10.11.2025 O2 Slovakia s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 379/SŠI Faktúra za dodávku obedy žiaci 10/25 968,59 s DPH 07.11.2025 CITY GASTRO s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 378/SŠI Faktúra za dodávku obedy 10/25 6 234,40 s DPH 07.11.2025 CITY GASTRO s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 376/SŠI Faktúra za vyúčt.energie 10/25 1 805,88 s DPH 07.11.2025 Energetika Slovensko a.s. 04.12.2025
Faktúra 375/SŠI Faktúra za vyúčt.energie 10/25 86,89 s DPH 07.11.2025 Energetika Slovensko a.s. 04.12.2025
Faktúra 377/SŠI Faktúra za tonery 572,42 s DPH 31/2025/JAJ 07.11.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 371/SŠI Faktúra za kancelár.papier 19,60 s DPH 06.11.2025 Alza.sk a.s. 04.12.2025
Faktúra 373/SŠI Faktúra za telefóny+prenájom zariad.11/25 100,31 s DPH 06.11.2025 SWAN a.s. 04.12.2025
Faktúra 374/SŠI Faktúra za elektroinšt.+staveb.práce 199,00 s DPH 13/2025/TEK 06.11.2025 Pals s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 372/SŠI Faktúra za pranie bielizne 11/25 119,93 s DPH 1/2025/TEK 06.11.2025 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 370/SŠI Faktúra za právne služby 10/25 225,00 s DPH 05.11.2025 Mgr.Eibner Jana 04.12.2025
Faktúra 369/SŠI Faktúra za pevnú linku+mobil 10/25 36,72 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2025
Faktúra 368/SŠI Faktúra za opravu kotla 295,20 s DPH 15/2025/TEK 04.11.2025 MIKOGAS s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 367/SŠI Faktúra za servis výťahu 10/25 144,23 s DPH 03.11.2025 KONE s.r.o. 04.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5313