|
|
Faktúra |
131/SŠI
|
Faktúra za mater.na opravu dverí
|
57,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
MP KOVANIA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 4/25
|
88,07 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
10.04.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 3/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+cest.3/25 INT.+ŠK.
|
153,19 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/25
|
4 978,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 3/25
|
3 952,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/SŠI
|
Faktúra za odbor.prehliadky komínov
|
96,00 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
08.04.2025 |
KOMINÁR s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/SŠI
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 12/24+1-2/25
|
38,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 3/25
|
100,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 3/25
|
1 162,19 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/SŠI
|
Faktúra za penále za oneskor.platby 12/24
|
14,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/25
|
100,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/SŠI
|
Faktúra za kompaktný Wifi point,switch,videovrát.+lan kabeláž
|
1 269,16 |
s DPH |
3/2025/TEK
|
|
04.04.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 3/25
|
36,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 3/25
|
0,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025/TEK
|
Objednávka na revíziu komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
KOMINÁR s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113/SŠI
|
Faktúra za právne služby 3/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/SŠI
|
Faktúra za obed "Deň učiteľov"
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava |
|
|
|
29.04.2025 |