|
Zmluva |
202603
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Jana Vaneková |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
202602
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Božena Hrabovská |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
202601
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Adrián Vlčko |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Faktúra za opakované úradné skúšky výťahov
|
1 033,20 |
s DPH |
4/2026/TEK
|
|
27.02.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2025/0257
|
Licenčná zmluva s poskytnutím ŠTP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Faktúra za servis výťahu 1/26
|
144,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.3/26
|
840,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Faktúra za zál.obed "Deň učiteľov"
|
2 072,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
621,84 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
24.02.2026 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za int.+náj.2-3/26 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Faktúra za umýv.a oplach.prostriedky,leštidlo,soľ
|
842,55 |
s DPH |
06/2026/JAJ
|
|
23.02.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za int.+ná.j 2-3/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1007
|
OV za popl.za komun.odpad 1-3/26
|
560,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za vodu+stočné 1-2/26
|
564,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Faktúra za autožiarovky
|
10,25 |
s DPH |
3/2026/GER
|
|
19.02.2026 |
GRIF s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Faktúra za tonery
|
214,71 |
s DPH |
05/2026/JAJ
|
|
19.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Faktúra za rukavice,sáčky,zástery
|
230,49 |
s DPH |
04/2026/JAJ
|
|
19.02.2026 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
05/2026/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
215,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
04/2026/JAJ
|
Objednávka na rukavice,zástery,sáčky..
|
231,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
06/2026/JAJ
|
Objednávka na prostriedky do umývačku riadu
|
845,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.02.2026 |