|
|
Faktúra |
90/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.3-4/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+cest.2/25 INT.+ŠK.
|
138,47 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 2/25
|
7 039,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 2/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 2/25
|
2 864,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 2/25
|
119,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 2/25
|
1 122,68 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 2/25
|
0,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.3/25
|
100,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 2/25
|
866,25 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/SŠI
|
Faktúra za odbor.prehl.a skúšky elektr.spotreb.
|
200,00 |
s DPH |
19/2024/TEK
|
|
05.03.2025 |
Ing.Jenčík Jozef |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.3/25
|
1 436,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 3/25
|
68,02 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
05.03.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/SŠI
|
Faktúra za obed "Deň učiteľov"
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava |
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/SŠI
|
Faktúra za právne služby 2/25
|
306,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 2/25
|
697,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 3/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 2/25
|
53,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 2/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
03.03.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 2/25
|
140,31 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |