|
Zmluva |
78/2025
|
Zmluva o dielo
|
14 311,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
301/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest. 8/25
|
151,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300/SŠI
|
Faktúra za mzdový softvér 9-12/22+1-8/26
|
556,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 8/25
|
1 541.72 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+upom.9-10/25 - INT.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
297/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 8/25
|
37,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 8/25
|
600,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
296/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 8/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1010/SŠI
|
Faktúra za poistenie majetku 10-12/25 + 1-4/26
|
845,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
291/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.9/25
|
798,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky-čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 8/25
|
37,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
295/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.9/25
|
102,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.9/25
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290/SŠI
|
Faktúra za právne služby 8/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
288/SŠI
|
Faktúra za servis šijac.strojov
|
540,00 |
s DPH |
3/2025/KRU
|
|
02.09.2025 |
ARMO-SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289/SŠI
|
Faktúra za zásobník na utierky+mydlo,utierky,vrecia
|
1 034.73 |
s DPH |
24/2025/JAJ
|
|
02.09.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
285/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 8/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
01.09.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
286/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 8/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
287/SŠI
|
Faktúra za kontrolu had.navijáku+tlak.skúška+prúdnica,tabuľka
|
80,30 |
s DPH |
11/2025/TEK
|
|
01.09.2025 |
RP-control s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |