|
|
Faktúra |
185
|
Faktúra za ergonom.myši
|
105,53 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
Faktúra za vodu+stočné 4-5/26
|
402,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/26
|
34,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Faktúra za lepenky rôzne veľkosti
|
244,00 |
s DPH |
1/2026/KRU
|
|
15.05.2026 |
Xepap s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
Faktúra za int.+ná.j 5-6/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Faktúra za int.+ná.j 5-6/26 - ŠK.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
Faktúra za utierky
|
771,58 |
s DPH |
24/2026/JAJ
|
|
13.05.2026 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 4/26
|
3 214,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
Faktúra za káble
|
51,37 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1010
|
OV za popl.za komun.odpad 4-6/26
|
560,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.5-6/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026/JAJ
|
Objednávanie si utierky
|
775,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
Faktúra za mobily zamest. 4/26
|
167,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/26
|
65,03 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/26
|
1 436,43 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Faktúra za energet.služieb 4/26
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 4/26
|
23,99 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.5/26
|
100,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
929,80 |
s DPH |
23/2026/JAJ
|
|
07.05.2026 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
Faktúra za filtr.vrecká+zaokruh.fa
|
59,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |