|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
929,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1007
|
OV za trovy súd.exekúcie Kuruczová
|
73,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
JUDr.Bohumil Kubát - súdny exekútor |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
223/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.7-8/25 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.7-8/25 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky-čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220/SŠI
|
Fa za nájom priestorov DK Kramáre
|
115,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.7-8/25 - INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest. 6/25
|
150,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217/SŠI
|
Faktúra za šatník.skrine
|
209,70 |
s DPH |
14/2025/JAJ
|
|
09.07.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 7/25
|
189,17 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
08.07.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
214/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.7/25
|
448,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 6/25
|
1 541,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025/JAJ
|
Objednávka na šatníkové skrine
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
205/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 6/25
|
3 419,79 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
213/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.7/25
|
100,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 6/25
|
63,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
209/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 6/25
|
936,83 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
212/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 6/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 6/25
|
41,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |