|
|
Faktúra |
167/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.5-6/25 - ŠK.
|
24,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.5-6/25 - INT.
|
18,34 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1006/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 4-6/25
|
571,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+parkov.4/25 INT.+ŠK.
|
158,31 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.5-6/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
165/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 4/25
|
784,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 4/25
|
975,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 4/25
|
3 047,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/25
|
72,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 4/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 4/25
|
0,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 4/25
|
3 622,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/25
|
1 084,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.5/25
|
100,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.5/25
|
1 425,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/SŠI
|
Faktúra za zásobníky na mydlo
|
42,06 |
s DPH |
7/2025/GER
|
|
06.05.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151/SŠI
|
Faktúra za MONET+ProID+Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 5/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/SŠI
|
Faktúra za administ.popl.
|
1,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
29.05.2025 |