|
|
Faktúra |
163/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.5-6/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
162/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 4/25
|
3 047,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
158/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
157/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 4/25
|
3 622,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.5/25
|
100,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
159/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 4/25
|
0,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
161/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 4/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
155/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/25
|
1 084,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
156/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/25
|
72,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154/SŠI
|
Faktúra za zásobníky na mydlo
|
42,06 |
s DPH |
7/2025/GER
|
|
06.05.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 4/25
|
34,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 5/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.5/25
|
1 425,61 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152/SŠI
|
Faktúra za administ.popl.
|
1,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151/SŠI
|
Faktúra za MONET+ProID+Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 4/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/SŠI
|
Faktúra za právne služby 4/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 4/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
30.04.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1005/SŠI
|
Faktúra za daň z nehnuteľnosti r.2025-1.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146/SŠI
|
Faktúra za prav.odevy+obuv
|
82,16 |
s DPH |
12/2025/JAJ
|
|
30.04.2025 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.05.2025 |