|
|
Faktúra |
200/SŠI
|
Faktúra za motorový spúštač+izolač.skrinka+zaokrúh.fa
|
92,80 |
s DPH |
8/2025/GER
|
|
19.06.2025 |
Prisma Elektro s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.6-7/25 - INT.
|
18,34 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.6-7/25 - ŠK.
|
24,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 5/25
|
537,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 5/25
|
3 859,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+parkov.5/25
|
152,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 5/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 5/25
|
2 266,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191/SŠI
|
Faktúra za licenciu 7-12/25 + 1-7/26
|
634,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 5/25
|
1 057,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 5/25
|
64,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
187/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 5/25
|
34,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 6/25
|
89,11 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
05.06.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185/SŠI
|
Faktúra za právne služby 5/25
|
292,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.6/25
|
100,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/25
|
454,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 5/25
|
0,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/25
|
364,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 6/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
30.06.2025 |