|
|
Faktúra |
170/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
2 316.79 |
s DPH |
9A/2023/TEK
|
|
26.05.2023 |
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster papier |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
165/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
3 614.11 |
s DPH |
9A/2023/TEK
|
|
16.05.2023 |
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster papier |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za nerez.regál s policami
|
711,00 |
s DPH |
9A/2021/JAJ
|
|
22.09.2021 |
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za nerez.regál s policami
|
720,00 |
s DPH |
9A/2021/JAJ
|
|
03.09.2021 |
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84/SŠI
|
Faktúra za prav.obuv
|
27,76 |
s DPH |
9/2024/JAJ
|
|
29.02.2024 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
163/SŠI
|
Faktúra za mobil Samsung+puzdro+nabíjačka
|
215,19 |
s DPH |
9/2023/TEK
|
|
17.05.2023 |
Alza.sk a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
74,16 |
s DPH |
9/2023/JAJ
|
|
30.03.2023 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
173
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.elektro
|
600,00 |
s DPH |
9/2022/TEK
|
|
28.07.2022 |
VPS DUAL s.r.o. Ing.Boris Meluch |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171/SŠI
|
Faktúra za kancel.materiál
|
404,20 |
s DPH |
9/2022/TEK
|
|
15.12.2022 |
Alza.sk a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za sťahovanie
|
762,00 |
s DPH |
9/2022/JAJ
|
|
19.05.2022 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
Faktúra za sťahovanie
|
876,00 |
s DPH |
9/2021/TEK
|
|
08.09.2021 |
Agentúra PMP s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
349
|
Faktúra za kovové šatník.skrine + lavičky
|
2 371.20 |
s DPH |
9/2021/KRU
|
|
28.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Faktúra za uprat.vozík+držiak+mopy
|
577,30 |
s DPH |
9/2021/JAJ
|
|
02.09.2021 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
340
|
Faktúra za učebnice
|
990,53 |
s DPH |
9/2021/GER
|
|
06.12.2021 |
Martinus s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Faktúra za žalúzie +sieťky proti hmyzu
|
1 352.27 |
s DPH |
9/2020/TEK
|
|
07.10.2020 |
NARDOM s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Fakturujeme Vám za čelový teplomer
|
309,76 |
s DPH |
9/2020/JAJ
|
|
28.08.2020 |
Medicton Group s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
Faktúra za inter.disk+wifi anténa
|
290,22 |
s DPH |
9/2019/JAJ
|
|
17.09.2019 |
AKA spol. s r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za OLO 5/18
|
246,35 |
s DPH |
9/2018/KIT
|
|
06.06.2018 |
ŠPEP s.r.o. |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
Faktúra za deratizáciu
|
1 616.40 |
s DPH |
9/2017/KIT
|
|
03.11.2017 |
Jozef Bagin Garant |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za šport.potreby INT.
|
216,10 |
s DPH |
9/2017/JAJ
|
|
20.06.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.07.2017 |