|
|
Objednávka |
10/2021/GER
|
Objednávka na učebnice
|
|
s DPH |
|
462,76
|
26.11.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. megaknihy.sk |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1001/SŠI
|
Faktúra za poist.zodp.za škodu prív.vozík. 1-12/23 +1/24
|
23,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71/SŠI
|
Faktúra za termosky
|
75,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
DAJAR SPÓLKA Z O.O. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
106/SŠI
|
Faktúra za držiaky na WC papier
|
124,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
TESCOMA s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
131/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+inter. 11/22 DOBROPIS
|
-91,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
111/SŠI
|
Faktúra za dát.kábel,batérie
|
11,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
101/SŠI
|
Webhosting služba 10/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1003/SŠI
|
Faktúra za havarij.poist.TOYOTA 1-12/23 + 1/24
|
413,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1002/SŠI
|
Faktúra za poist.zodp.za škodu TOYOTA 1-12/23 +1/24
|
184,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/SŠI
|
Webhosting služba 12/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1000/SŠI
|
Faktúra za pov.zmluv.poist.FIAT DUCATO 1-12/23+1/24
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Wüstenrot poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Faktúra za seminár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KANTORKA n.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
17/SŠI
|
Faktúra za výmena grafiky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Zuzana Artzová |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/SŠI
|
Faktúra za grafické a IT práce
|
790,00 |
s DPH |
2/2022/TEK
|
|
13.01.2023 |
Ing.Martin Balog - OTHER SIDE |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 12/22
|
48,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/SŠI
|
Faktúra za tepel.energie 12/22
|
4 646,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 12/22
|
27,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 12/22
|
2 667,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/SŠI
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.12/22 INT.+ŠK.
|
132,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |