|
|
Objednávka |
10/2021/GER
|
Objednávka na učebnice
|
|
s DPH |
|
462,76
|
26.11.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. megaknihy.sk |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúra za energie 01+02/2011
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/2022/GAB
|
Objednávka na servis dverí Švabinského
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Window - Services s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 9/22
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
40 141.40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022/GAB
|
Objednávka na elektroinšt.práce
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Double M vision s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
1 730.00 |
s DPH |
3/2022/GAB
|
|
14.09.2022 |
Double M vision s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.9-10/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 9/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022/GAB
|
Objednávka na servis okien Švabinského
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Window - Services s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2/SŠI
|
Faktúra za servis a opravu dverí
|
600,00 |
s DPH |
2/2022/GAB
|
|
12.09.2022 |
Window - Services s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
19/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
5 167.12 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
29.09.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1/SŠI
|
Faktúra za servis a opravu okien
|
4 900.00 |
s DPH |
1/2022/GAB
|
|
12.09.2022 |
Window - Services s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
___
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
63 187,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Global Gastro s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2022
|
Licenčná zmluva
|
26,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Miroslav Rusin |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
54732662_
|
Zamestnávateľská zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
DDS Tatra banky, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
100013325
|
Zamestnávateľská zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Stabilita d.d.s., a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
031/2022
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8/SŠI
|
Faktúra za búracie práce
|
4 800.00 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
19.09.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
14/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
47 824.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |