|
|
Faktúra |
332
|
Faktúra za predlžovací kábel
|
10,99 |
s DPH |
11/2026/GER
|
|
16.09.2026 |
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za tlačivá
|
258,63 |
s DPH |
34/2026/JAJ
|
|
28.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za držiaky na WC papier
|
105,68 |
s DPH |
33/2026/JAJ
|
|
28.08.2026 |
Internet-Handel s.r.o.- megaknihy.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
302
|
Faktúra za tonery
|
771,73 |
s DPH |
35/2026/JAJ
|
|
28.08.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za sťahovanie
|
2 429.25 |
s DPH |
12/2026/GER
|
|
11.08.2026 |
Agentúra PMP s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
Faktúra za revíziu bleskozvodu
|
340,00 |
s DPH |
9/2026/TEK
|
|
10.08.2026 |
rv tech s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 7/26
|
35,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 7/26
|
1 436,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra za mobily+inter. zamest.+upomienka 7/26
|
179,13 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.8/26
|
102,35 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
287
|
Faktúra za služby Multisport karta 8/26
|
1 203,83 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1013
|
OV za daň z nehnuteľnosti r.2026-2.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012
|
OV za popl.za komun.odpad 7-9/26
|
560,84 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za kuchynskú linku
|
1 138,00 |
s DPH |
31/2026/JAJ
|
|
11.08.2026 |
Ing. Ján Štucka |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
Faktúra za vyúčt.energie 7/26
|
38,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
Faktúra za vyúčt.energie 7/26
|
596,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
Faktúra za pranie bielizne 8/26
|
198,40 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
13.08.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
Faktúra za int.+náj.8-9/26- INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
Faktúra za int.+náj.8-9/26- ŠK
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
11.09.2026 |