|
|
Faktúra |
305/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.9-10/25 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 6/25
|
1 053,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky-čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304/SŠI
|
Faktúra za int.+náj9-10/25 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 8-9/25
|
232,36 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
385,37 |
s DPH |
25/2025/JAJ
|
|
17.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
329,03 |
s DPH |
27/2025/JAJ
|
|
18.09.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317/SŠI
|
Faktúra za lanovod
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309/SŠI
|
Faktúra za službu granty na podporu skôl r.2025
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Grantexpert s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320/SŠI
|
Faktúra za stoličkový výťah
|
8 586,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307/SŠI
|
Faktúra za dekupírovaciu pílu + pílové listy
|
240,74 |
s DPH |
26/2025/JAJ
|
|
18.09.2025 |
Anaradie s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
297/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 8/25
|
37,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1010/SŠI
|
Faktúra za poistenie majetku 10-12/25 + 1-4/26
|
845,76 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
2 319,63 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
25.08.2025 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 8/25
|
600,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+upom.9-10/25 - INT.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290/SŠI
|
Faktúra za právne služby 8/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/SŠI
|
Faktúra za držiak pádu,tyč
|
128,66 |
s DPH |
22/2025/JAJ
|
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
296/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 8/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |