|
|
Faktúra |
131
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 1-3/26
|
37,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za mopy+zostavu flipper
|
88,19 |
s DPH |
13/2026/JAJ
|
|
20.04.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za vodu+stočné 3-4/26
|
363,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za int.+ná.j 4-5/26 - ŠK.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za int.+ná.j 4-5/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
Faktúra za členský príspevok r.2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za energet.služieb 3/26
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za mobily zamest. 3/26
|
166,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/26
|
4 912,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za pošt.poplatky 3/26
|
0,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.4/26
|
100,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 3/26
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 4/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 4/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 3/26
|
21,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 3/26
|
46,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Faktúra za opravu výťahu 3/26
|
58,06 |
s DPH |
2/2026/TEK
|
|
31.03.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
Faktúra za dodávku obedy 3/26
|
6 588,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 3/26
|
971,39 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |