|
Zmluva |
53062025
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU SPPRAVMETO PRE NAŠE DETI
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Nadácia SPP |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
392/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 9/25
|
1 250,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
389/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.11-12/25 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
388/SŠI
|
Faktúra za int.+ná.j 11-12/25 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
390/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 10-11/25
|
384,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
391/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 9/25
|
5 344,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
395/SŠI
|
Faktúra za tlakomer
|
49,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
PROARTE s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
393/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
124,23 |
s DPH |
34/2025/JAJ
|
|
21.11.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
387/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
205,78 |
s DPH |
34/2025/JAJ
|
|
12.11.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
394/SŠI
|
Faktúra za monitor
|
85,99 |
s DPH |
33/2025/JAJ
|
|
21.11.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
376/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 10/25
|
1 805,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 10/25
|
36,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
380/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest. 10/25
|
152,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
381/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.11-12/25 - INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
385/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 10/25
|
4 021,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
375/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 10/25
|
86,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
372/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 11/25
|
119,93 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
06.11.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
370/SŠI
|
Faktúra za právne služby 10/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
384/SŠI
|
Faktúra za službu predpl.START 11-12/25+1-11/26
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Grantexpert s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
378/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 10/25
|
6 234,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |