|
|
Faktúra |
1002/SŠI
|
Faktúra za poist.zodp.za škodu prív.vozík. 1-12/26 +1/27
|
27,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1001/SŠI
|
Faktúra za pov.zmluv.poist.FIAT DUCATO 1-12/26+1/27
|
136,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Wüstenrot poisťovňa a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-3
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
443/SŠI
|
Faktúra za kalendáre r.2026
|
162,87 |
s DPH |
36/2025/JAJ
|
|
17.12.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
447/SŠI
|
Faktúra za právne služby 12/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
446/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 11-12/25
|
474,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
445/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 12/25
|
87,45 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
18.12.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
444/SŠI
|
Faktúra za xerox papier
|
184,13 |
s DPH |
35/2025/JAJ
|
|
17.12.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
59,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
415/SŠI
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 9/25
|
15,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
398/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 11/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
418/SŠI
|
Faktúra za výmenu batérií v EBD
|
474,42 |
s DPH |
15/2025/GER
|
|
08.12.2025 |
KONE s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
414/SŠI
|
Faktúra za právne služby 11/25
|
498,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
397/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 11/25
|
82,23 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
27.11.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
400/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 11/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
01.12.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
408/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.12/25
|
103,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
409/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 4.Q 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
442/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.12/25 +1/26 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
441/SŠI
|
Faktúra za int.+ná.j 12/25 + 1/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
416/SŠI
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 10/25
|
31,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2025 |