|
|
Faktúra |
69
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.3/26
|
840,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Faktúra za int.+ná.j 2-3/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1007
|
OV za popl.za komun.odpad 1-3/26
|
560,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Faktúra za zál.obed "Deň učiteľov"
|
2 072,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Faktúra za opakované úradné skúšky výťahov
|
1 033,20 |
s DPH |
4/2026/TEK
|
|
27.02.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
621,84 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
24.02.2026 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za int.+náj.2-3/26 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za vodu+stočné 1-2/26
|
564,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Faktúra za servis výťahu 1/26
|
144,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Faktúra za umýv.a oplach.prostriedky,leštidlo,soľ
|
842,55 |
s DPH |
06/2026/JAJ
|
|
23.02.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Faktúra za servisné práce stravov.zariadení
|
306,27 |
s DPH |
14/2025/GER
|
|
09.02.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2026 |
|
Zmluva |
11-424164
|
Dodatok č.1 Poistenie majetku
|
626,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za vyúčt.energie 1/26
|
1 565,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2/26
|
100,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/26
|
9 378,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.2-3/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za mobily zamest. 1/26
|
165,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za vyúčt.energie 1/26
|
135,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 1/26
|
35,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 2/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |