|
|
Faktúra |
88/SŠI
|
Faktúra za tepel.energie 10/22
|
2 179,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+popl.10-12/22
|
77,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20/SŠI
|
Faktúra za licenciu 9-12/22+1-8/23
|
486,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
33/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 9/22
|
44,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41/SŠI
|
Faktúra za USB tokem
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PosAm s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
60/SŠI
|
Faktúra za prog.Strava
|
339,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
61/SŠI
|
Faktúra za prog.EduPage PRO
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40/SŠI
|
Faktúra za právne služby 9/22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
36/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.10-11/22
|
10,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
35/SŠI
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.9/22 INT.+ŠK.
|
112,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
34/SŠI
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.9/22 INT.+ŠK.
|
6,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46/SŠI
|
Faktúra za kancel.rezačku papiera
|
81,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
AveTECH SK s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
38/SŠI
|
Faktúra za energie+úrok 9/22
|
450,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
50/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
59 869.69 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022/TEK
|
Objednávka na vyprac.projekt.dokument.elektro+stav.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
JOMMA s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
29/SŠI
|
Faktúra za vyprac.projekt.dokument.elektro+stav.
|
400,00 |
s DPH |
5/2022/TEK
|
|
05.10.2022 |
JOMMA s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/SŠI
|
Faktúra za služby IT 9/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022/TEK
|
Objednávka na elekt.rozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
23/SŠI
|
Faktúra za elektr.+inter.rozvody,switch,router,server
|
350,00 |
s DPH |
3/2022/TEK
|
|
03.10.2022 |
Ing.Martin Rimbala |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 9/22
|
118,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |