|
|
Objednávka |
9/2020/JAJ
|
Objednávka na bezkontak.teplomer
|
310,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Medicton Group s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -D
|
1 918,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
149,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
471,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
127,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
798,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -D
|
125,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -D
|
21,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Faktúra za OLO 1.pol.2022
|
225,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
5 924,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022/JAJ
|
Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
FARLESK s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Faktúra za energiu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
198,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Faktúra za stravovanie 7/22
|
261,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
Faktúra za pranie bielizne 7/22
|
354,48 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
10.08.2022 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.7/22 INT.+ŠK.
|
120,79 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Faktúra za poš.poplatky 7/22
|
1,02 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Faktúra za pevnú linku+internet 7/22
|
45,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
Faktúra za maliar.mater.štetce,nôž,čepele
|
200,17 |
s DPH |
13/2022/JAJ
|
|
02.08.2022 |
FARLESK s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
Faktúra za papier.materiál
|
219,38 |
s DPH |
12/2022/JAJ
|
|
02.08.2022 |
Peter Müllner - BALMA |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.09.2022 |