|
|
Faktúra |
261
|
Faktúra za pevnú linku+internet 11/20
|
60,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
99/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
4 936,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
83/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/22
|
2 194,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
87/SŠI
|
Faktúra za gastrolístky pre zamest.11/22
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
88/SŠI
|
Faktúra za tepel.energie 10/22
|
2 179,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
89/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 11/22
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+popl.10-12/22
|
77,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
91/SŠI
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.+int.10/22 INT.+ŠK.
|
123,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
94/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
102/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
6 066,40 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
15.11.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
81/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
157,80 |
s DPH |
1/2022/GER
|
|
07.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 8/22
|
42,34 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
65/SŠI
|
Faktúra za mobil 9-10/22
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
51/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
4 542,78 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
18.10.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 10/22
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 9/22
|
264,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
BVS a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Zmluva |
1/12/2022
|
Zmluva o dielo
|
33 883,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Trioinvest s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 9/22
|
1 767,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
79/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 10/22
|
0,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
20.12.2022 |