|
|
Objednávka |
21/2020/JAJ/A
|
Objednávka na mobil Apple
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141/SŠI
|
Faktúra za sedací vak asist.EÚ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Tuli.sk |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
171/SŠI
|
Faktúra za kancel.materiál
|
404,20 |
s DPH |
9/2022/TEK
|
|
15.12.2022 |
Alza.sk a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121/SŠI
|
Webhosting služba 11/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
161/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
40 130,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2022/GER
|
Objednávka na učebnice
|
2 472,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022/GER
|
Objednávka na učebnice
|
1 046,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022/GER
|
Objednávka na učebnice
|
802,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.12.2022 |
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Mgr. Jana Eibner |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
139/SŠI
|
Faktúra za notebooky
|
2 418.92 |
s DPH |
2/2022/ČAP
|
|
09.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
172/SŠI
|
Faktúra za kancelár.mat.,terapeut.karty,hry,lávová lampa
|
229,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
148/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
12 088,75 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
12.12.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
140/ŠSI
|
Faktúra za wifi,modem,tablet
|
386,50 |
s DPH |
1/2022/ČAP
|
|
09.12.2022 |
Alza.sk a.s. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
133/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
7 358.92 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
128/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
523,23 |
s DPH |
7/2022/GER
|
|
05.12.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022/GER
|
Objednávka na komunik.kartičky podpora integrácie žiakov z UA
|
113,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Oskola s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112/SŠI
|
Faktúra za komunikač.kartičky podpora integ.žiakov z UA
|
113,90 |
s DPH |
3/2022/GER
|
|
25.11.2022 |
Oskola s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022/GER
|
Objednávka na oblečenie+obuv podpora integrácie žiakov z UA
|
107,23 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
AMARENA s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113/SŠI
|
Faktúra za oblečenie+obuv podpora integrácie žiakov z UA
|
107,23 |
s DPH |
4/2022/GER
|
|
25.11.2022 |
AMARENA s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022/TEK
|
Objednávka na kancelár.materiál
|
404,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Alza.sk a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.12.2022 |