|
|
Faktúra |
309
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/20
|
518,13 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44/SŠI
|
Faktúra za časopis Didaktika 1-6/23
|
54,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1005/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 1-3/23
|
431,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 2/23
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 1/23
|
2 805,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58/SŠI
|
Faktúra za tepel.energie 1/23
|
13 272,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/23
|
1 238,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 1/23
|
1 578,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43/SŠI
|
Faktúra za služby STP APV 2-12/23+1/24
|
118,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42/SŠI
|
Faktúra za právne služby 1/23
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45/SŠI
|
Faktúra za časopis Všechno co mám rada 3-12/23+1-2/24
|
56,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023/TEK
|
Objednávka na opravu výťahu+odbor.prehliadky rok 2023
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
67/SŠI
|
Faktúra za elektron.karty pre zamest.
|
0,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
54/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 1/23 DOBROPIS
|
-42,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 12/23+1/23 DOBROPIS
|
-9,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 1/23
|
279,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 1/23
|
168,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1004/SŠI
|
Faktúra za poistenie žiakov 10-12/22
|
112,37 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/SŠI
|
Faktúra za časopis Dobré jedlo,Záhradkár 1-12/23
|
69,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |