|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad.
|
9 682.68 |
s DPH |
6/2018/TEK
|
|
16.01.2019 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/24
|
9 184.72 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2016/TEK
|
Objednávka na stav.práce-soc.zariad.
|
9 976,54 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/23
|
9 951,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2018/TEK
|
Objednávka na stav.práce-soc.zariad.
|
9 682,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/26
|
9 378,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
9A/2023/TEK
|
Objednávka na čist.+hyg.potreby rok 2023
|
9 186,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster papier |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
56/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/24
|
9 062,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2018/TEK
|
Objednávka na stav.práce-cukr.dielne
|
8 992.37 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2017/JAJ
|
Objednávka na skrine,komody,stoličky,police
|
8 830.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
319/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
8 984,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
8 911,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
TRIOINVEST s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
Faktúra za skrine,komody,stoličky,police
|
8 827,20 |
s DPH |
31/2017/JAJ
|
|
22.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Nájomné za I. štvrťrok 2012
|
879,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
320/SŠI
|
Faktúra za stoličkový výťah
|
8 586,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274/SŠI
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2024-INT.+ŠK.
|
8 482,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za plyn I. polrok 2013
|
8 470,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
30.09.2013 |
|
Zmluva |
2409500010
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
8 457,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.04.2024 |
|
|
Zmluva |
1_2023
|
Zmluva o dielo
|
83 471.00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Trioinvest s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vyúčtovanie plyn I. polrok
|
8 391,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
07.09.2012 |