|
|
Objednávka |
7/2024/JAJ
|
Objednávka kuchyn.robot s misou a mlynčekom na mäso+robot na miesenie cesta
|
290,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Chal-Tec Vertriebs-Handels GmbH |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za PC,tlač.,disc,kláv.,myš,vysávač
|
2 255.39 |
s DPH |
15/2018/JAJ
|
|
27.12.2018 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2018/KIT
|
Objednávanie si odbor.prehl.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Pernag s.r.o. |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra za kalendáre r.2019
|
146,58 |
s DPH |
13/2018/JAJ
|
|
21.12.2018 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2018/JAJ
|
Objednávka na kalendáre r.2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
64/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 2/24
|
94,14 |
s DPH |
1/2024/TEK
|
|
19.02.2024 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za bezd.mikrofón
|
149,00 |
s DPH |
14/2018/JAJ
|
|
27.12.2018 |
Muziker a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2018/JAJ
|
Objednávame na bezd.mikrofon
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Muziker a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2018/JAJ
|
Objednávka na PC,tlačiareň,disc,vysávač,kláv.myš
|
2 255,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
54/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
155,16 |
s DPH |
4/2024/JAJ
|
|
09.02.2024 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024/TEK
|
Objednávka na pranie bielizne r.2024
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024/TEK
|
Objednávka na opravu výťahu+odbor.prehliadky rok 2024
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 1/24
|
56,64 |
s DPH |
2/2024/TEK
|
|
06.02.2024 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o výkone autorského dozoru
|
2 520,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
3H Architects s.r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024/GER
|
Objednávka na kliešte na nechty,rukavice,roztok
|
73,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ODEL LABORATORIES s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za stav.práce-opr.soc.zariad.
|
9 682.68 |
s DPH |
6/2018/TEK
|
|
16.01.2019 |
Varga Arpád |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/SŠI
|
Fa za kliešte na nechty,rukavice,roztok+zaokrúhlenie fa
|
72,75 |
s DPH |
1/2024/GER
|
|
24.01.2024 |
ODEL LABORATORIES s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za odb.prehl.
|
858,24 |
s DPH |
21/25018/KIT
|
|
17.12.2018 |
Pernag s.r.o. |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2018/JAJ
|
Objednávame si čist.+hyg.potreby
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2024/JAJ
|
Objednávka na papier.výrobky,pepier na pečenie,vrecká
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
TICHELMANN SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.02.2024 |