|
|
Objednávka |
9/2024/GER
|
Objednávka na oprava auta
|
330,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
ASTER s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
Faktúra za skrine,komody,stoličky,police
|
8 827,20 |
s DPH |
31/2017/JAJ
|
|
22.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2017/JAJ
|
Objednávka na PC,tlačiareň,oper.syst.,káble,prepínač
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
Faktúra za PC,tlačiareň,oper.syst.,káble,prepínač
|
5 506,55 |
s DPH |
24/2017/JAJ
|
|
20.12.2017 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2017/KIT
|
Objednávanie si odbor.prehl.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Pernag s.r.o. |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Faktúra za odb.prehl.
|
747,79 |
s DPH |
8/25017/KIT
|
|
21.12.2017 |
Pernag s.r.o. |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
24A/2017/JAJ
|
Objednávka na xer.papier
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Faktúra za xerox papier
|
593,70 |
s DPH |
24A/2017/JAJ
|
|
19.12.2017 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2017/JAJ
|
Objednávka na parný generátor BRAUN
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Faktúra za parný generátor BRAUN
|
268,08 |
s DPH |
21/2017/JAJ
|
|
19.12.2017 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
25A/2017/JAJ
|
Objednávka na parafín.vaničku,parafín
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
InStore s.r.o., Nechtybratislava |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Faktúra za parafín.vaničku,parafín
|
49,74 |
s DPH |
25A/2017/JAJ
|
|
19.12.2017 |
InStore s.r.o., Nechtybratislava |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za stôl,drez,police
|
6 102.30 |
s DPH |
20A/2017/JAJ
|
|
19.12.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2017/JAJ
|
Objednávka na skrine,komody,stoličky,police
|
8 830.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Alex kovový a školský nábytok |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2017/JAJ
|
Objednávka na otočné stoličky
|
740,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2017/JAJ
|
Objednávka na OOPP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Podolcová Ľubica - ĽUBICA |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za otočné stoličky
|
777,00 |
s DPH |
30/2017/JAJ
|
|
21.12.2017 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
Faktúra za notebook
|
371,40 |
s DPH |
32/2017/JAJ
|
|
28.12.2017 |
RK Service s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2018 |
|
Zmluva |
PZ002000330758_001
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
18/01/2022
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.11.2022 |