|
|
Faktúra |
399/SŠI
|
Faktúra za opravu Fiat Ducato
|
330,24 |
s DPH |
9/2024/GER
|
|
07.11.2024 |
ASTER s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
391/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
20,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
1 120,00 |
s DPH |
11/2024/KRU
|
|
29.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
389/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
226,70 |
s DPH |
12/2024/KRU
|
|
28.10.2024 |
ABCedu a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
466,00 |
s DPH |
8/2024/GER
|
|
24.10.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
383/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
466,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
376/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
16,00 |
s DPH |
11/2024/KRU
|
|
22.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
377/SŠI
|
Faktúra za inzeráty na pracov.pozície
|
442,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
373/SŠI
|
Faktúra za výmenu svietidiel
|
800,00 |
s DPH |
13/2024/TEK
|
|
21.10.2024 |
Patrik Statečný |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
375/SŠI
|
Faktúra za testovanie sterilizátora
|
68,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Medirex a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
374/SŠI
|
Faktúra za tonery+renovácia tonerov
|
809,88 |
s DPH |
29/2024/JAJ
|
|
21.10.2024 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
412/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 9-10/24
|
412,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024/GER
|
Objednávka na oprava auta
|
330,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
ASTER s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
371/SŠI
|
Faktúra za časopis Manaž.školy 1-12/25
|
111,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024/GER
|
Objednávka na učebnice
|
466,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
368/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 10/24
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
370/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
244,62 |
s DPH |
8/2024/KRU
|
|
16.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
369/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
2 628.23 |
s DPH |
9/2024/KRU
|
|
16.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1011/SŠI
|
Faktúra za daň z nehnuteľnosti r.2024-3.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 10-12/24
|
560,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
19.11.2024 |