|
|
Faktúra |
34/SŠI
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.9/22 INT.+ŠK.
|
6,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
33/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 9/22
|
44,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
32/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 8-9/22
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
40 141.40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Faktúra za pevnú linku+internet 7/22
|
45,89 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Faktúra za právne služby 6-7/22
|
210,00 |
s DPH |
5A/2022/TEK
|
|
03.08.2022 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
Faktúra za poš.poplatky 7/22
|
1,02 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.7/22 INT.+ŠK.
|
120,79 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Faktúra za stravovanie 7/22
|
261,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
Faktúra za energiu 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
198,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
5 924,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
Faktúra za plyn 1.pol.2022 -D
|
1 918,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
Faktúra za OLO 1.pol.2022
|
225,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
Faktúra za vodu 1.pol.2022 -D
|
21,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -D
|
125,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
798,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
127,45 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
471,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Faktúra za zráž.+stoč. 1.pol.2022 -INT.+ŠK.
|
149,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
06.09.2022 |