|
|
Faktúra |
127/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za právne služby 7/20
|
113,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za pranie bielizne 7/20
|
761,75 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 8/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 8-9/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za rezanie plechu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
METALRAM s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
837,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
2 023,33 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Faktúra za ener.+vodu 7-9/20
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Faktúra za pevnú linku+internet 3/20
|
48,52 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
Webhosting služba 4-12/20+1-4/21
|
5,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2020 INT.+škola
|
-874,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 4/24
|
62,15 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
Faktúra za mob.zamest.12/19 +1/20 INT.
|
7,21 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
Faktúra za mob.zamest.12/19 +1/20 šk.+INT.
|
35,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
173/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 4/24
|
1 564,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.5/24
|
99,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SWAN a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |