|
|
Faktúra |
6
|
Faktúra za mobilné služby +cest..+MP 12/15+1/16
|
63,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za čas.Obchod1-6/16
|
17,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
MAFRA Slovakia a.s. |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za poštov.poplatky 12/18
|
8,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Záloha za energ.,teplo,vodu,zráž.1-2/14
|
4 040.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
Záloha za energie na I. štvrťrok 2012 Z8/2008
|
4 040,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.11/17
|
128,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 9-11/21
|
28,68 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/19
|
1 777,73 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.1-2/17
|
32,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/21
|
35,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za pevnú linku+internet 1/13
|
49,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za mobilné služby+cest. 12/14+1/15
|
56,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za gastrolístky
|
1 430,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/B/2008
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.12/18
|
120,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za pojaz.kolieska+kladky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Prodex s.r.o. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za pranie bielizne
|
78,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za pranie bielizne 12/19
|
88,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Záloha za energie,teplo,vodu,zráž.1-2/14
|
1 034.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
21.02.2014 |