|
|
Faktúra |
54/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 1/23 DOBROPIS
|
-42,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/SŠI
|
Faktúra za výmena grafiky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Zuzana Artzová |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
106/SŠI
|
Faktúra za držiaky na WC papier
|
124,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
TESCOMA s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.1-2/23
|
34,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/SŠI
|
Faktúra za služby IT 12/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Ing.Martin Rimbala |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11/SŠI
|
Faktúra za prípl.za prednostné vybav.reklam.12/22
|
14,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10/SŠI
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 9-11/22
|
34,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Faktúra za seminár
|
78,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KANTORKA n.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86/SŠI
|
Faktúra za odpad.nádoba
|
59,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
COMERT s.r.o. -Lacné tonery.sk |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
71/SŠI
|
Faktúra za termosky
|
75,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
DAJAR SPÓLKA Z O.O. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
131/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+inter. 11/22 DOBROPIS
|
-91,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/23
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111/SŠI
|
Faktúra za dát.kábel,batérie
|
11,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Alza.cz a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
101/SŠI
|
Webhosting služba 10/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1003/SŠI
|
Faktúra za havarij.poist.TOYOTA 1-12/23 + 1/24
|
413,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1002/SŠI
|
Faktúra za poist.zodp.za škodu TOYOTA 1-12/23 +1/24
|
184,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1001/SŠI
|
Faktúra za poist.zodp.za škodu prív.vozík. 1-12/23 +1/24
|
23,29 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1000/SŠI
|
Faktúra za pov.zmluv.poist.FIAT DUCATO 1-12/23+1/24
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Wüstenrot poisťovňa a.s. |
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/SŠI
|
Webhosting služba 12/22
|
19,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 1/23
|
48,36 |
s DPH |
1/2023/TEK
|
|
27.01.2023 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.03.2023 |