Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 169 Faktúra za stravovanie 6/22 644,70 s DPH 11.07.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 22.08.2022
Faktúra 159 Faktúra za pevnú linku+internet 6/22 46,52 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 15.08.2022
Faktúra 158 Faktúra za energie,plyn,vodu+stočné,OLO 6/22 630,36 s DPH 04.07.2022 Spojená škola 15.08.2022
Faktúra 157 Faktúra za ochranu osob.údajov 7/22 100,00 s DPH 04.07.2022 i-Secure s.r.o. 15.08.2022
Faktúra 156 Faktúra za mobil 5-6/22 2,06 s DPH 23.06.2022 Slovak Telekom, a.s. 02.08.2022
Faktúra 154 Faktúra za pranie bielizne 5/22 114,55 s DPH 2A/2022/TEK 21.06.2022 Lika service s.r.o., Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 02.08.2022
Faktúra 155 Faktúra za workshop Orange grant 35,00 s DPH 23.06.2022 Ing.Jana Jašková - eLearning Academy 20.07.2022
Faktúra 168 Faktúra za mobilné telefóny zamest.6/22 INT.+ŠK. 120,85 s DPH 11.07.2022 O2 Slovakia s.r.o. 22.08.2022
Faktúra 172 Faktúra za mobil 6-7/22 2,08 s DPH 25.07.2022 Slovak Telekom, a.s. 22.08.2022
Faktúra 206 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. -205,95 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
Faktúra 179 Faktúra za virtualiz. počítač. vybavenie Nexi GO 3 350.88 s DPH 18/2022/TEK 01.08.2022 NEXINEO s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.09.2022
Faktúra 204 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. -394,51 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
Faktúra 202 Faktúra za vodu 1.pol.2022 -INT.+ŠK. -33,55 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
Faktúra 197 Faktúra za plyn 1.pol.2022 -ŠV -211,41 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
Faktúra 194 Faktúra za energiu 1.pol.2022 -D -117,15 s DPH 08.08.2022 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 06.09.2022
Faktúra 221 Faktúra za mobil 7-8/22 2,05 s DPH 23.08.2022 Slovak Telekom, a.s. 06.09.2022
Faktúra 212 Faktúra za sťahovanie 1 320.00 s DPH 1/2022/ČAP 15.08.2022 Agentúra PMP s.r.o. Mgr.Peter Čaputa Mgr.Eduard Filo riaditeľ 06.09.2022
Faktúra 174 Faktúra za tlačivá 361,62 s DPH 1/2022/GER 28.07.2022 ŠEVT a.s. PaedDr.Soňa Gergelová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.09.2022
Faktúra 171 Faktúra za pranie bielizne 6/22 239,64 s DPH 12/2022/TEK 20.07.2022 Lika servis s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.09.2022
Faktúra 178 Faktúra za vyprac.vyraď.protokolov 50,00 s DPH 13/2022/TEK 01.08.2022 Ing.Jenčík Jozef Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 05.09.2022
zobrazené záznamy: 121-140/5224