|
|
Faktúra |
193
|
Faktúra za poš.poplatky 8/21
|
0,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
Faktúra za nájomné 4-6/21 ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
Faktúra za nájomné 4-6/21
|
680,13 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.,zráž. 10-12/21 INT+ŠK
|
4 600.00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za právne služby 12/20
|
21,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra za voda 2.polrok 2020 D
|
205,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Faktúra za stoč.+zráž. 2.polrok 2020 D
|
202,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Faktúra za stoč.+zráž. 2.polrok 2020 ŠK.+INT.
|
167,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Faktúra za stoč. 2.polrok 2020 ŠK.+INT.
|
137,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Faktúra za voda 2.polrok 2020 ŠK.+INT.
|
139,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
Webhosting služba 1-12/21+1/22
|
14,28 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
Webhosting služba 12/20+1-12/21
|
79,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 12/20
|
3 547,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za program.vybavenie VEMA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za havarij.poist.Toyota 1-12/21 + 1/22
|
445,83 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za náhradu výdav.exekúcie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Mgr.Dušan Čerešňa - súdny exekútor |
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Faktúra za pevnú linku+internet 12/20
|
40,34 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
Faktúra za voda 2.polrok 2020 D
|
6,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Faktúra za sl.zasiel.výpl.pások mailom 10-12/20
|
27,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2021 |