|
|
Faktúra |
109/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
798,40 |
s DPH |
2/2022/GER
|
|
24.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
108/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
1 741.00 |
s DPH |
1/2022/GER
|
|
24.11.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
81/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
157,80 |
s DPH |
1/2022/GER
|
|
07.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2015/GER
|
Objednávka na tonery
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
VISION Tech s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Ing.Martin Tekula |
ekonóm |
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Faktúra za tonery
|
29,99 |
s DPH |
2/2015/GER
|
|
04.05.2015 |
VISION Tech s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
125/SŠI
|
Faktúra za čalúnenie dverí
|
336,00 |
s DPH |
1/2023/GER
|
|
21.04.2023 |
LP Euro Trade s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
Faktúra za notebook,myš
|
5 000.00 |
s DPH |
5/2015/GER
|
|
15.10.2015 |
Alza.cz a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2023/GER
|
Objednávka na učebnice
|
4 277,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
378/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
153,00 |
s DPH |
4/2023/GER
|
|
21.11.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2025/GER
|
Objednávka na ubytov.žiakov za lyž.výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za tonery
|
72,00 |
s DPH |
1/2016/GER
|
|
11.03.2016 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2021/GER
|
Objednávka na učebnice
|
214,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021/GER
|
Objednávka na Thule na auto
|
824,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
POPCAR EU s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021/GER
|
Objednávka na prívesný vozík HANDY
|
849,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021/GER
|
Objednávka na gola sadu
|
125,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
CONTAX s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za časopisy r.2015
|
39,36 |
s DPH |
7/2014/GER
|
|
20.10.2014 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za čas.Manaž.školy 1-12/15
|
66,00 |
s DPH |
6/2014/GER
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
347
|
Faktúra za Thule na auto Toyota
|
824,00 |
s DPH |
11/2021/GER
|
|
23.12.2021 |
POPCAR EU s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
Faktúra za prívesný vozík
|
849,60 |
s DPH |
18/2021/GER
|
|
23.12.2021 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
Faktúra za inter.tabule,projektory,káble
|
3 968.00 |
s DPH |
17/2021/GER
|
|
22.12.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |