|
|
Faktúra |
8
|
Záloha za energie,teplo,vodu,zráž.1-2/14
|
1 034.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za pranie bielizne
|
78,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za pranie bielizne 12/19
|
88,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za nájomné 1-3/2013
|
879,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 7/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za toner
|
117,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Clean Tonery s.r.o., |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za mobilné telefóny zamest.12/18
|
120,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za pojaz.kolieska+kladky
|
42,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Prodex s.r.o. |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/21
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za časopisy r.2022
|
105,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/B/2008
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za mixéry
|
172,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za časopis Torty od mamy 1-4/17
|
6,00 |
s DPH |
18/2016/GER
|
|
24.01.2017 |
Petit Press a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Záloha za teplo,vodu,zráž.1-2/2013
|
4 040.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za nájomné 1-3/16
|
879,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za mob.zamest 12/20 + 1/21 škola
|
-49,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za pranie bielizne 12/18
|
34,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Záloha za energie,teplo,vodu,zráž.3/14
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
21.02.2014 |