|
|
Faktúra |
25/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 1/23
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku 12/23+1/23 DOBROPIS
|
-9,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/SŠI
|
Faktúra za plyn 1-3/23 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
50/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 1/23
|
279,01 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
BVS a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 1/23
|
168,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1004/SŠI
|
Faktúra za poistenie žiakov 10-12/22
|
112,37 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/SŠI
|
Faktúra za časopis Dobré jedlo,Záhradkár 1-12/23
|
69,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 1/23
|
118,13 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/23
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/SŠI
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,OLO,stoč.+zr.1-3/23 INT:+ŠK.
|
12 200,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/SŠI
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 1-6/23 Bottová
|
14,95 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Miroslav Rusin |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/SŠI
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč.+zr.1-3/23 D
|
1 551,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/SŠI
|
Faktúra za nájom ŠV 1-3/23
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/SŠI
|
Faktúra za nájom 1-3/23
|
257,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/SŠI
|
Faktúra za energiu,vodu -ŠV 1-3/23
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/SŠI
|
Faktúra za xerox papier+ kancelár.materiál
|
476,00 |
s DPH |
2/2023/JAJ
|
|
30.01.2023 |
Kancelária SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/SŠI
|
Faktúra za utierky
|
602,20 |
s DPH |
1/2023/JAJ
|
|
26.01.2023 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.2/23
|
1 336,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
DOXX s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/SŠI
|
Faktúra za kalendáre r.2023
|
31,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
MiHi.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |