|
|
Faktúra |
168/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč.2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
202,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
166/SŠI
|
Faktúra za zráž.+stoč. 2.polrok 2022 -INT.+ŠK
|
773,79 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
85/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energet.služby 1-12/22
|
1 974,22 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/SŠI
|
Faktúra za servis a opravu dverí
|
600,00 |
s DPH |
2/2022/GAB
|
|
12.09.2022 |
Window - Services s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
19/SŠI
|
Faktúra za stavebné práce
|
5 167.12 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
29.09.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8/SŠI
|
Faktúra za búracie práce
|
4 800.00 |
s DPH |
11/2022/TEK
|
|
19.09.2022 |
TRIOINVEST s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7/SŠI
|
Faktúra za energet.služby 9/22
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5/SŠI
|
Faktúra za rekonštrukcia budovy D
|
40 141.40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
INSSPOL - inštalačná stavebná spol. s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
1 730.00 |
s DPH |
3/2022/GAB
|
|
14.09.2022 |
Double M vision s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.9-10/22
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 9/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1/SŠI
|
Faktúra za servis a opravu okien
|
4 900.00 |
s DPH |
1/2022/GAB
|
|
12.09.2022 |
Window - Services s.r.o. |
Fridrich Gabron |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
14/SŠI
|
Faktúra za elektroinšt.práce
|
47 824.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Faktúra za odb.prehl. výťahu
|
60,00 |
s DPH |
15/2022/TEK
|
|
31.08.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
Faktúra za opravu výťahu
|
56,64 |
s DPH |
6/2022/TEK
|
|
31.08.2022 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
Faktúra za odbor.prehliadky komínov
|
96,00 |
s DPH |
16/2022/TEK
|
|
25.08.2022 |
KOMINÁR s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
Faktúra za pranie bielizne 7-8/22
|
539,40 |
s DPH |
12/2022/TEK
|
|
19.09.2022 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Faktúra za kontrolu požiarnot.zariad.
|
134,57 |
s DPH |
17/2022/TEK
|
|
12.09.2022 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
Faktúra za plyn 7-8/22 ŠV
|
133,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
Faktúra za nájom 7-8/22 ŠV
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
11.10.2021 |