|
|
Faktúra |
269
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 10/19
|
5 897,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
273
|
Faktúra za nájom 10-12/19-šk.+INT.
|
2 023,33 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
299
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 11/19
|
5 643,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
320
|
Faktúra za pranie bielizne 11/19
|
41,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Lika service s.r.o., |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
321
|
Faktúra za sťahovanie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Agentúra PMP s.r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
160/SŠI
|
Faktúra za právne služby 4/24
|
320,55 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
181/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 5/24
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 11/19
|
43,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
268
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 10/19
|
2 577.23 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 1-2/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za mob.zamest.1-2/20
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
Webhosting služba 4-12/20+1-4/21
|
5,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
Faktúra za právne služby 3/20
|
187,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Faktúra za členský príspevok r.2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Združenie OU,ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
154/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 3/24-oprava k fa č.130
|
174,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Faktúra za seminár
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
RELIA s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
153/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energet.služieb 1-12/23
|
2 361,54 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1145901
|
Poistenie majetku 10-12/19+1/20
|
47,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za pošt.poplatky 2/20
|
6,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 3-420
|
35,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
01.04.2020 |