|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 10-12/25
|
37,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/2008
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za USB klúče,myši
|
78,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za pojaz.kolieska+kladky
|
-7,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Prodex s.r.o. |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Webhosting služba 1-12/19+1/20
|
14,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Záloha za teplo,vodu,zráž.1-2/2013
|
1 034,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za nájomné internát 1-3/16
|
1 328.25 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za knihu
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za mobily zamest. 12/25
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za prihlásenie vozidla+zimné pneumatiky
|
669,90 |
s DPH |
1/2021/TEK
|
|
25.01.2021 |
Todos s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za časopis Škola r.2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Záloha za energie,teplo,vodu,zráž.3/14
|
517,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
Záloha za energie I. štvrťrok 2012 Z8/B/2008
|
517,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Záloha za teplo,vodu,zráž.3/2013
|
2 020,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 12/17
|
378,94 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za mobilné služby 12/13+1/14
|
29,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
Webhosting služba 1-12/20+1/21
|
14,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za nájomné 1-3/16
|
729,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
DSS pre deti a RS ROSA |
|
|
|
29.02.2016 |