|
|
Faktúra |
1003/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 1-3/25
|
571,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
754,36 |
s DPH |
5/2025/JAJ
|
|
12.02.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/SŠI
|
Faktúra za prenájom nebyt.priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Kultúrne zariadenie Petržalky |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.2-3/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+cest.1/25 INT.+ŠK.
|
137,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/25
|
7 503,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025/GER
|
Objednávka na oprava auta
|
817,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ASTER s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
50/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie+úrok z omešk.1/25
|
107,23 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
755,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie+úrok z omešk. 1/25
|
1 765,91 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2/25
|
100,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/KRU
|
Objednávka na opravu rezačky papiera
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1002/SŠI
|
OV za trovy súd.exekúcie+Brantová
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
JUDr.Ivan Podhorec, PhD.-súdny exekútor |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 1/25
|
1 282,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 1/25
|
952,69 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 1/25
|
0,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/SŠI
|
Faktúra za školenie vodičov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
TIROS- Ing.Tibor Račko |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
473,56 |
s DPH |
24/2024/JAJ
|
|
04.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/SŠI
|
Faktúra za právne služby 1/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 1/25
|
3 257,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |