|
|
Objednávka |
18/2026/JAJ
|
Objednávka na stierky na podlahu s násadou
|
52,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
ADLERR s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
146
|
Faktúra za opravu výťahu
|
50,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za indukčnú dvojplatničku
|
152,89 |
s DPH |
15/2026/JAJ
|
|
22.04.2026 |
ChAL-TEC GmbH |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026/JAJ
|
Objednávka na indukčnú dvojplatničku
|
155,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
ChAL-TEC GmbH |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
Faktúra za automatický prekladač jazykov
|
898,00 |
s DPH |
14/2026/JAJ
|
|
21.04.2026 |
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. |
Darina Jajcayová |
|
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/JAJ
|
Objednávka na automatický prekladač jazykov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
Faktúra za práčku slim Hisense
|
237,14 |
s DPH |
16/2026/JAJ
|
|
21.04.2026 |
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026/JAJ
|
Objednávka na práčku slim Hisense
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
FAST PLUS, spol.s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za kuchynské zariadenia
|
203,44 |
s DPH |
07/A/2026/JAJ
|
|
21.04.2026 |
Alza.sk a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za mopy+zostavu flipper
|
88,19 |
s DPH |
13/2026/JAJ
|
|
20.04.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za vodu+stočné 3-4/26
|
363,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026/JAJ
|
Objednávka na mopy+zost.flipper
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za int.+ná.j 4-5/26 - ŠK.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za int.+ná.j 4-5/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/KRU
|
Objednávka na lepenky rôzne veľkosti
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Xepap s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Poistenie majetku dodatok 2-12/26+1/27
|
101,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie
|
-29,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.4-5/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 3/26
|
4 912,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
Faktúra za mobily zamest. 3/26
|
166,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |