|
|
Faktúra |
287/SŠI
|
Faktúra za kontrolu had.navijáku+tlak.skúška+prúdnica,tabuľka
|
80,30 |
s DPH |
11/2025/TEK
|
|
01.09.2025 |
RP-control s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
281/SŠI
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 9-12/25+1-7/26
|
29,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Miones Innovations s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282/SŠI
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 9-12/25+1-7/26
|
29,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Miones Innovations s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025/TEK
|
Objednávka na kontrolu had.navijáku+tlak.škúška+prúdnica,tabuľka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
RP-control s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280/SŠI
|
Faktúra za licenciu Nezábudník 9-12/25+1-7/26
|
29,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Miones Innovations s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 8/25
|
196,80 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
27.08.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283/SŠI
|
Faktúra za kontrolu pož.hydrantov+has.príst.+tlak.skúška
|
533,10 |
s DPH |
9/2025/TEK
|
|
27.08.2025 |
RP-control s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025/KRU
|
Objednávka na servis šijac.strojov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
ARMO-SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
275/SŠI
|
Faktúra za meranie a spracov.protokolu umelého osvetl.
|
600,00 |
s DPH |
10/2025/TEK
|
|
26.08.2025 |
PSPL s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
269/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.8-9/25 - INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
273/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 7-8/25
|
61,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
266/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie+úrok z omešk. 7/25
|
621,31 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
271/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.8-9/25 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
270/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.8-9/25 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
274/SŠI
|
Faktúra za tablet Lenovo + monitor
|
233,00 |
s DPH |
15A/2025/JAJ
|
|
26.08.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
265/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie+úrok z omešk. 7/25
|
26,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
276/SŠI
|
Faktúra za kontrolu požiarnot.zariad.
|
228,78 |
s DPH |
8/2025/TEK
|
|
26.08.2025 |
BOZPO s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.09.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
272/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 7/25
|
1 541.83 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
268/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+parkovné 7/25
|
170,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2025 |