|
|
Faktúra |
63/SŠI
|
Faktúra za opravu Fiat Ducato
|
817,70 |
s DPH |
4/2025/GER
|
|
19.02.2025 |
ASTER s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2017/GER
|
Objednávka na roh.sedačky
|
1 745.70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
MOB Interier s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2025/GER
|
Objednávka na zásobníky na mydlo
|
42,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2017/GER
|
Objednávka na kombin.sporáky MORA
|
810,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
KORREKT s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2025/GER
|
Objednávka za ubytovanie žiakov
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mgr.Tomáš Balogh |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2018/GER
|
Objednávka na propag.materiál
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Neumahr tlačiareň s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
Faktúra za propagač.materiál
|
600,00 |
s DPH |
3/2018/GER
|
|
06.07.2018 |
Neumahr tlačiareň s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2025/GER
|
Objednávka na sadu panvíc
|
69,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Alza.sk a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2018/GER
|
Objednávka na tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
418/SŠI
|
Faktúra za výmenu batérií v EBD
|
474,42 |
s DPH |
15/2025/GER
|
|
08.12.2025 |
KONE s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2017/GER
|
Objednávka na tonery
|
55,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Faktúra za knihu
|
25,92 |
s DPH |
2/2017/GER
|
|
21.03.2017 |
Martinus.sk s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017/GER
|
Objednávka na knihu
|
25,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Martinus.sk s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
347/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie žiaci
|
3 300.00 |
s DPH |
12/2025/GER
|
|
20.10.2025 |
Mgr.Tomáš Balogh |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
404/SŠI
|
Faktúra za modulár.IP video interkom+montáž
|
466,33 |
s DPH |
14/2025/GER
|
|
08.12.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
351/SŠI
|
Faktúra za učebnice
|
2 847.50 |
s DPH |
13/2025/GER
|
|
20.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/SŠI
|
Faktúra za motorový spúštač+izolač.skrinka+zaokrúh.fa
|
92,80 |
s DPH |
8/2025/GER
|
|
19.06.2025 |
Prisma Elektro s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025/GER
|
Objednávka na tlačivá
|
319,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2014/JAN
|
Objednávka na trezor
|
68,24 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Rottner Security Slovensko s.r.o. |
Oleg Jančí |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za telekom.práce+telefóny
|
444,95 |
s DPH |
3/2014/JAN
|
|
20.10.2014 |
Monty s.r.o., |
Oleg Jančí |
|
|
27.11.2014 |