|
|
Faktúra |
340/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie žiaci.turist.výlet
|
2 550.00 |
s DPH |
2/2025/SEK
|
|
16.10.2025 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
Mgr.Jana Sekerešová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
339/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie žiaci.turist.výlet
|
912,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
|
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
338/SŠI
|
Faktúra za ubytovanie zamest.turist.výlet
|
480,00 |
s DPH |
1/2025/SEK
|
|
16.10.2025 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
Mgr.Jana Sekerešová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 10-12/25
|
571,63 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1011/SŠI
|
OV za daň z nehnuteľnosti r.2025-3.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
341/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.10-11/25 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025/SEK
|
Objednávka na služby spojené s turist.výletom ubyt.zamest.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
Mgr.Jana Sekerešová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025/SEK
|
Objednávka na služby spojené s turist.výletom ubyt.žiakov
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
Mgr.Jana Sekerešová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
337/SŠI
|
Faktúra za penále za oneskor.platby 8/25
|
5,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
336/SŠI
|
Faktúra za odbor.prehliadky komínov
|
717,00 |
s DPH |
14/2025/TEK
|
|
15.10.2025 |
KOMINÁR s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
361/SŠI
|
Faktúra za zber odpadu a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025/JAJ
|
Objednávka na lekárničky+lieky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
HAMIKA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
335/SŠI
|
Faktúra za prostriedok do umývačky
|
527,79 |
s DPH |
28/2025/JAJ
|
|
10.10.2025 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
333/SŠI
|
Faktúra za prog.EduPage PRO-malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 9/25
|
1 562.57 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.10-11/25 - INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
332/SŠI
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 7-9/25
|
36,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest. 9/25
|
157,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/TEK
|
Objednávka na servis plyn.zariadení
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
MIKOGAS s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 10/25
|
86,22 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
09.10.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.11.2025 |