|
Zmluva |
2409500010
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
8 457,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
24.04.2024 |
|
Zmluva |
2_2023
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
|
278 511.90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Double M vision, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr. Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
1004/SŠI
|
Faktúra za súťaž žiaci
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
112/SŠI
|
Faktúra za toner
|
42,59 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
CAMEA SK s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
108/SŠI
|
Faktúra za činnosť autoriz.architekta
|
840,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
3H Architects s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
1003/SŠI
|
Faktúra za poistenie majetku 3-9/24
|
845,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
105/SŠI
|
Faktúra za plech.uzamyk.krabičky na klúče
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
RP-control s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
104/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 3/24
|
79,32 |
s DPH |
1/2024/TEK
|
|
14.03.2024 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.04.2024 |
|
Zmluva |
202401
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Adrián Vlčko |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Zmluva |
202403
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Jana Vaneková |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Zmluva |
202402
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
2 232,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Božena Hrabovská |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
102/SŠI
|
Faktúra za prac.stoly bez políc
|
1 024,92 |
s DPH |
2/2024/KRU
|
|
12.03.2024 |
GastroMarket-Linorex s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
92/SŠI
|
Faktúra za energie 3/24
|
140,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
87/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.1/24
|
99,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
SWAN a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
88/SŠI
|
Faktúra za právne služby 2/24
|
251,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
89/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 3/24
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
90/SŠI
|
Faktúra za poš.poplatky 2/24
|
1,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
93/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+internet+mobil 2/24
|
51,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
94/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest.+inter.2/24 INT.+ŠK.
|
137,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Faktúra |
95/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.3-4/24 - INT.
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
12.04.2024 |