|
|
Faktúra |
112/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 3/25
|
1 002,02 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 3/25
|
1 255,11 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/SŠI
|
Faktúra za obed "Deň učiteľov"
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Tehelné pole, a.s. Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110/SŠI
|
Faktúra za služby BOZP technika 1.Q 2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Milan Bojnanský |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.4/25
|
1 412,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
1 037,37 |
s DPH |
8/2025/JAJ
|
|
01.04.2025 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025/TEK
|
Objednávka na odbor.skúšky výťahu
|
565,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KONE s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 3/25
|
140,31 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104/SŠI
|
Faktúra za opravu kopírky
|
119,19 |
s DPH |
2/2025/KRU
|
|
31.03.2025 |
KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. -organizačná zložka Slovensko |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105/SŠI
|
Faktúra za perá s laserovým gravírovaním
|
141,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
National Pen Promotional Products ltd. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 3/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
31.03.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100/SŠI
|
Faktúra za zásobník na mydlo
|
15,60 |
s DPH |
5/2025/GER
|
|
27.03.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101/SŠI
|
Faktúra za zásobníky na mydlo
|
29,65 |
s DPH |
6/2025/GER
|
|
27.03.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102/SŠI
|
Faktúra za maľovanie priestorov školy
|
6 487,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Double M vision s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025/TEK
|
Objednávka na čist.+hyg.potreby rok 2025-2026
|
7 531,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
83,03 |
s DPH |
10/2025/JAJ
|
|
25.03.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025/KRU
|
Objednávka na opravu kopírky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. -organizačná zložka Slovensko |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025/GER
|
Objednávka na zásobníky na mydlo
|
42,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/SŠI
|
Faktúra za opravu rezačky papiera
|
965,55 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.3-4/25 - ŠK.
|
24,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
25.04.2025 |