|
|
Faktúra |
111
|
Faktúra za toner
|
242,93 |
s DPH |
12/2026/JAJ
|
|
31.03.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Faktúra za opravu výťahu 3/26
|
58,06 |
s DPH |
2/2026/TEK
|
|
31.03.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Faktúra za mopy+zostavu flipper
|
125,80 |
s DPH |
09/2026/JAJ
|
|
31.03.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
2 431,70 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
31.03.2026 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za servis výťahu 3/26
|
144,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Faktúra za prav.odevy+obuv
|
439,13 |
s DPH |
11/2026/JAJ
|
|
31.03.2026 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026/JAJ
|
Objednávka na toner
|
245,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.04.2026 |
|
Zmluva |
BSS_S2_DUAL
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Faktúra za čistiace potreby
|
13,65 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Medplus s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Faktúra za umýv.a oplach.prostriedky+veká pre naberačky
|
220,54 |
s DPH |
08/2026/JAJ
|
|
27.03.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za servisnú prehliadku Toyota
|
1 174,82 |
s DPH |
1/2026/ČAP
|
|
26.03.2026 |
Todos s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026/JAJ
|
Objednávka na prostriedky do umývačku riadu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MLT consulting s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/JAJ
|
Objednávame si prac.odevy+obuv
|
440,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ĽUBICA s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026/JAJ
|
Objednávka na mopy+zost.flipper
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
08/2026/JAJ
|
Objednávka na prostriedky do umývačku riadu+veká
|
222,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za zásobníky na utierky
|
34,80 |
s DPH |
4/2026/GER
|
|
25.03.2026 |
LEONESS s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Faktúra za Energet.certifikáty+Pasporty
|
4 750,00 |
s DPH |
4/2026/TEK
|
|
24.03.2026 |
Delphia s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie
|
-3 818,22 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/ČAP
|
Objednávame si servis vozidla Toyota
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Todos s.r.o. |
Mgr.Peter Čaputa |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Faktúra za vodu+stočné 2-3/26
|
692,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
04.05.2026 |