|
|
Objednávka |
19/2025/JAJ
|
Objednávka na kancelár.potreby +xer.papier
|
2 450,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/JAJ
|
Objednávka na tonery+renovácia
|
996,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025/JAJ
|
Objednávka na fólie,papier na pečenie,alobal,servítky,sáčky..
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
253/SŠI
|
Faktúra za mopy,vedrá,plast.žmýkače
|
173,85 |
s DPH |
16/2025/JAJ
|
|
13.08.2025 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
254/SŠI
|
Faktúra za škol.kalendáre r.2025/2026
|
47,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/JAJ
|
Objednávka na mopy,vedrá,plast.žmýkače
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.8/25
|
264,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1009/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 7-9/25
|
571,63 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
15A/2025/JAJ
|
Objednávka na tablet Lenovo + monitor
|
235,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
IZOCOM s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1008/SŠI
|
OV za daň z nehnuteľnosti r.2025-2.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025/TEK
|
Objednávka na vyprac.certif.posudku umelého osvetlenia
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
PSPL s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 7/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.8/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
249/SŠI
|
Faktúra za právne služby 7/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/SŠI
|
Faktúra za kancelár.potreby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
LYRECO CE, SE |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
246/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 7/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
247/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 7/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
01.08.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025/TEK
|
Objednávka na kontrolu pož.hydrantov+has.prístrojov+tlak.škúška
|
533,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
RP-control s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
245/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 7/25
|
234,99 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
24.07.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -D 1.polrok 2025
|
255,01 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |