|
|
Objednávka |
1/2024/KRU
|
Objednávka na oceľové profily dierované
|
251,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
MPO - Metal s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
Faktúra za krosná na tkanie
|
303,50 |
s DPH |
6/2021/KRU
|
|
20.12.2021 |
E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2016/KRU
|
Objednávka na ukážky prevej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Rescue zdravotná služba |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
349
|
Faktúra za kovové šatník.skrine + lavičky
|
2 371.20 |
s DPH |
9/2021/KRU
|
|
28.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021/KRU
|
Objednávka na kovové šatník.skrine + lavičky
|
2 380.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
AJ Produkty a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021/KRU
|
Objednávka na kuchyn.robot
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Potten & Pannen - Staněk group, a.s |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2016/KRU
|
Objednávka na prečerpávanie spl.vody
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
In-kanál s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2021/KRU
|
Objednávka na parný generátor
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Nay a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021/KRU
|
Objednávka na krosná na tkanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
E.N.E.S. s.r.o. nase skolky.sk |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
288/SŠI
|
Faktúra za servis šijac.strojov
|
540,00 |
s DPH |
3/2025/KRU
|
|
02.09.2025 |
ARMO-SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
63/SŠI
|
Faktúra za oceľové profily
|
250,96 |
s DPH |
1/2024/KRU
|
|
21.02.2024 |
MPO - Metal s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
|
riaditeľ |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2021/KRU
|
Objednávka na profi brúsku+sada nastavcov+UV lampy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Nechtovýraj s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297/SŠI
|
Faktúra za škol.digitál.zvonček
|
650,00 |
s DPH |
6/2024/KRU
|
|
28.08.2024 |
Ing.Milan Šoltýs - MS |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
Faktúra za šatníky so zámkom
|
1 453.32 |
s DPH |
5/2021/KRU
|
|
16.12.2021 |
GÜDE s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2023/KRU
|
Objednávka na opravu kopírky
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. -organizačná zložka Slovensko |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
156/SŠI
|
Faktúra za opravu kopírky
|
339,60 |
s DPH |
2/2023/KRU
|
|
10.05.2023 |
KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. -organizačná zložka Slovensko |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2021/KRU
|
Objednávka na šatníky so zámkom
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
GÜDE s.r.o. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2015/KRU
|
Objednávka naopravu šijacích strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.07.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2024/KRU
|
Objednávka na digit.školský zvonček
|
650,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Ing.Milan Šoltýs - MS |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2023/KRU
|
Objednávka na kreat.papier,lepenku
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SCP PAPIER a.s. |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.10.2023 |