|
|
Faktúra |
50
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 1/26
|
667,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 1/26
|
15,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2/26
|
100,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Faktúra za poistenie majetku 4-10/26
|
845,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného člensk.štátu |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za dodávku obedy 1/26
|
4 640,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/TEK
|
Objednávka na 3.+6.ročné odbor.+úradné skúšky výťahov rok 2026
|
1 033.20 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 1/26
|
35,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/GER
|
Objednávka na autožiarovky
|
10,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
GRIF s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.2/26
|
658,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Faktúra za opravu výťahu 1/26
|
58,06 |
s DPH |
2/2026/TEK
|
|
02.02.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Faktúra za sl.v oblasti šikany a kyberšikany 2/26
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 2/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Faktúra za kuchyn.vybavenie-gastronádoby,veká,podnosy,naberačky
|
1 260.05 |
s DPH |
1/A/2026/JAJ
|
|
30.01.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1/A/2026/JAJ
|
Objednávka na gastronádoby pre kuchyňu
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Faktúra za pranie bielizne 1/26
|
85,79 |
s DPH |
1/2026/TEK
|
|
29.01.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Faktúra za vankúše
|
155,41 |
s DPH |
3/2026/JAJ
|
|
29.01.2026 |
Praktik Textil s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/JAJ
|
Objednávka na vankúše
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Praktik Textil s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Faktúra za ubytovanie žiakov lyžiar.výcvik
|
1 500,00 |
s DPH |
1/2026/GER
|
|
28.01.2026 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Faktúra za ubytovanie zamest. lyžiar.výcvik
|
975,00 |
s DPH |
2/2026/GER
|
|
28.01.2026 |
Winter & Summer Resort s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Faktúra za vodovodné batérie
|
61,65 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Alza.sk a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |