|
|
Faktúra |
19
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.1-2/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Faktúra za licenciu 7-12/25 + 1-7/26
|
590,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 12/25
|
7 030,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Faktúra za horné police
|
149,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
KEMA SK s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Poistenie majetku 1-12/26+1/27
|
517,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Faktúra za online konferenciu Miťková
|
109,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Verlag Dashöfer , vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Faktúra za mobily zamest. 12/25
|
166,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
Faktúra za modul EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026/TEK
|
Objednávka na opravu výťahu+odbor.prehliadky rok 2026
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Faktúra za havarij.poist.TOYOTA 1-12/26 + 1/27
|
483,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Faktúra za dodávku obedy 12/25
|
4 340,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026/TEK
|
Objednávka na pranie bielizne r.2026
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
Faktúra za pop.zasiel.pások mailom 10-12/25
|
37,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 12/25
|
697,29 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Faktúra za poist.zodp.za škodu TOYOTA 1-12/26 +1/27
|
276,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Faktúra za vyúčt.energie 12/25
|
125,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Faktúra za vyúčt.energie 12/25
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 7/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 1/26
|
79,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.1/26
|
100,36 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |