|
|
Faktúra |
320/SŠI
|
Faktúra za stoličkový výťah
|
8 586,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317/SŠI
|
Faktúra za lanovod
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ELVYT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 6/25
|
1 053,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 8-9/25
|
232,36 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309/SŠI
|
Faktúra za službu granty na podporu skôl r.2025
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Grantexpert s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307/SŠI
|
Faktúra za dekupírovaciu pílu + pílové listy
|
240,74 |
s DPH |
26/2025/JAJ
|
|
18.09.2025 |
Anaradie s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308/SŠI
|
Faktúra za tonery
|
329,03 |
s DPH |
27/2025/JAJ
|
|
18.09.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304/SŠI
|
Faktúra za int.+náj9-10/25 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.9-10/25 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
385,37 |
s DPH |
25/2025/JAJ
|
|
17.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
330,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025/JAJ
|
Objednávka na dekupírovaciu pílu+píl-listy
|
241,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Anaradie s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025/JAJ
|
Objednávka na tlačivá
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
303/SŠI
|
Faktúra za aktual.Dochádzky-čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
Zmluva |
78/2025
|
Zmluva o dielo
|
14 311,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
301/SŠI
|
Faktúra za mobily zamest. 8/25
|
151,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300/SŠI
|
Faktúra za mzdový softvér 9-12/22+1-8/26
|
556,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 8/25
|
1 541.72 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.+upom.9-10/25 - INT.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
07.10.2025 |