|
|
Faktúra |
472/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedy 12/24
|
2 669,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
466/SŠI
|
Faktúra za kompaktný Wifi 6 príst.bod+lan kabeláž
|
427,80 |
s DPH |
34/2024/JAJ
|
|
17.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
467/SŠI
|
Faktúra za umývací stroj+príslušenstvo
|
5 880.89 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KEMA SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
468/SŠI
|
Faktúra za podpult.umývačku riadu+príslušenstvo
|
3 572,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KEMA SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
469/SŠI
|
Faktúra zatermoport s ohrevom
|
2 610,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KEMA SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
470SŠI
|
Faktúra za umývačku čier.riadu+príslušenstvo
|
10 960,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
KEMA SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
464/SŠI
|
Faktúra za nádobu na vodu
|
38,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
TECHNO SERVIS BRATISLAVA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2024/JAJ
|
Objednávka na kompaktný Wifi 6 príst.bod+lan kabeláž
|
430,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
IZOCOM s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
463/SŠI
|
Faktúra za struny+pražec na gitaru
|
31,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Muziker a.s. |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2024/TEK
|
Objednávka na gastrozariadenie pre škol.jedáleň
|
22 843,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
KEMA SK s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
457/SŠI
|
Faktúra za vodu -INT.+ŠK. 2.polrok 2024
|
465,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
450/SŠI
|
Faktúra za OLO -INT.+ŠK. 2.polrok 2024
|
743,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
454/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -INT.+ŠK. 2.polrok 2024
|
746,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
451/SŠI
|
Faktúra za voda 2.polrok 2024 -D
|
35,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
448/SŠI
|
Faktúra za plyn -INT.+ŠK 7-11/24
|
2 609,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
456/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -D 2.polrok 2024
|
238,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
458/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -INT.+ŠK. 2.polrok 2024
|
444,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
447/SŠI
|
Faktúra za plyn -ŠV. 7-11/24
|
10,97 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
455/SŠI
|
Faktúra za vodu -D 2.polrok 2024
|
249,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
452/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -D 2.polrok 2024
|
153,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
09.01.2025 |