|
|
Faktúra |
190/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 5/25
|
2 266,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 5/25
|
1 057,72 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie 5/25
|
64,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185/SŠI
|
Faktúra za právne služby 5/25
|
292,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
187/SŠI
|
Faktúra za pevnú linku+mobil 5/25
|
34,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 6/25
|
89,11 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
05.06.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186/SŠI
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.6/25
|
100,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
SWAN a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
182/SŠI
|
Faktúra za potraviny-škol.výdajňa 5/25
|
454,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
181/SŠI
|
Faktúra za pošt.poplatky 5/25
|
0,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183/SŠI
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 5/25
|
364,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 6/25
|
102,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179/SŠI
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.6-7/25 - INT.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 5/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.6/25
|
1 630,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177/SŠI
|
Faktúra za opravu výťahu 5/25
|
58,06 |
s DPH |
2/2025/TEK
|
|
30.05.2025 |
ELVYT s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/SŠI
|
Faktúra za utierky
|
925,89 |
s DPH |
13/2025/JAJ
|
|
29.05.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
175/SŠI
|
Faktúra za čist.+hygien.potreby
|
1 281,19 |
s DPH |
4/2025/TEK
|
|
29.05.2025 |
MAJSTER PAPIER s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
173/SŠI
|
Faktúra za školenie Gubáňová
|
99,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025/JAJ
|
Objednávanie si utierky
|
930,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172/SŠI
|
Faktúra za prav.odevy na súťaž žiaci
|
68,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
ĽUBICA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |