|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
929,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
254/SŠI
|
Faktúra za škol.kalendáre r.2025/2026
|
47,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1009/SŠI
|
OV za popl.za komun.odpad 7-9/25
|
571,63 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1008/SŠI
|
Faktúra za daň z nehnuteľnosti r.2025-2.spl.
|
298,25 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Hlavné mesto SR BA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
249/SŠI
|
Faktúra za právne služby 7/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250/SŠI
|
Faktúra za energet.služieb 7/25
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.8/25
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/SŠI
|
Faktúra za kancelár.potreby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
LYRECO CE, SE |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
246/SŠI
|
Faktúra za servis výťahu 7/25
|
144,23 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 7/25
|
234,99 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
24.07.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -D 1.polrok 2025
|
175,03 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
242/SŠI
|
Faktúra za energie,plyn,voda,stoč.+zr. 7-9/25-D
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/SŠI
|
Faktúra za nájom 7-9/25
|
257,25 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/SŠI
|
Faktúra za nájom 7-9/25-ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -D 1.polrok 2025
|
255,01 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/SŠI
|
Faktúra za vodu -D 1.polrok 2025
|
261,55 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/SŠI
|
Faktúra za plyn 1.polrok 2025-ŠV
|
156,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/SŠI
|
Faktúra za energie 1.polrok 2025-D
|
341,61 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241/SŠI
|
Faktúra za zraž.+stoč. -INT.+ŠK. 1.polrok 2025
|
475,43 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
03.09.2025 |