|
Zmluva |
78/2025
|
Zmluva o dielo
|
14 311,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Velcon spol. s r.o. |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
279/SŠI
|
Faktúra za poťahy na matrace
|
430,55 |
s DPH |
23/2025/JAJ
|
|
26.08.2025 |
OZEO s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
929,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025/JAJ
|
Objednávka na poťahy na matrace
|
440,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
OZEO s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
260/SŠI
|
Faktúra za žehličky,žehl.dosku,UV lampy,rukávnik
|
287,40 |
s DPH |
21/2025/JAJ
|
|
19.08.2025 |
Nay a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
259/SŠI
|
Faktúra za maliar.mater.
|
140,22 |
s DPH |
20/2025/JAJ
|
|
19.08.2025 |
FARLESK s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025/JAJ
|
Faktúra za maliar.mater.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
FARLESK s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
258/SŠI
|
Faktúra za kancelár.potreby + xerox papier
|
2 441,82 |
s DPH |
19/2025/JAJ
|
|
18.08.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025/JAJ
|
Objednávka na žehličky,dosku,UV lampy,rukávnik
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Nay a.s. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256/SŠI
|
Faktúra za tlačivá
|
249,25 |
s DPH |
10/2025/GER
|
|
15.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
255/SŠI
|
Faktúra za fólie,papier na pečenie,alobal,servítky,sáčky..
|
325,58 |
s DPH |
17/2025/JAJ
|
|
15.08.2025 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
257/SŠI
|
Faktúra za tonery+renovácia tonerov
|
994,52 |
s DPH |
18/2025/JAJ
|
|
15.08.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025/JAJ
|
Objednávka na kancelár.potreby +xer.papier
|
2 450,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025/JAJ
|
Objednávka na tonery+renovácia
|
996,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
Clean Tonery s.r.o., |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025/JAJ
|
Objednávka na fólie,papier na pečenie,alobal,servítky,sáčky..
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
253/SŠI
|
Faktúra za mopy,vedrá,plast.žmýkače
|
173,85 |
s DPH |
16/2025/JAJ
|
|
13.08.2025 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
254/SŠI
|
Faktúra za škol.kalendáre r.2025/2026
|
47,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025/JAJ
|
Objednávka na mopy,vedrá,plast.žmýkače
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Vallens s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
252/SŠI
|
Faktúra za elektron.gastrolístky pre zamest.8/25
|
264,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |