Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 394/SŠI Faktúra za monitor 85,99 s DPH 33/2025/JAJ 21.11.2025 IZOCOM s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.12.2025
Faktúra 393/SŠI Faktúra za tonery 124,23 s DPH 34/2025/JAJ 21.11.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.12.2025
Faktúra 392/SŠI Faktúra za dodávku obedy 9/25 1 250,39 s DPH 20.11.2025 CITY GASTRO s.r.o. 11.12.2025
Faktúra 391/SŠI Faktúra za dodávku obedy 9/25 5 344,79 s DPH 20.11.2025 CITY GASTRO s.r.o. 11.12.2025
Faktúra 395/SŠI Faktúra za tlakomer 49,80 s DPH 20.11.2025 PROARTE s.r.o. 11.12.2025
Faktúra 390/SŠI Faktúra za vodu+stočné 10-11/25 384,14 s DPH 19.11.2025 BVS a.s. 11.12.2025
Faktúra 388/SŠI Faktúra za int.+ná.j 11-12/25 - ŠK. 27,00 s DPH 14.11.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 11.12.2025
Faktúra 389/SŠI Faktúra za int.+náj.11-12/25 - INT. 20,84 s DPH 14.11.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 11.12.2025
Faktúra 387/SŠI Faktúra za tonery 205,78 s DPH 34/2025/JAJ 12.11.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 11.12.2025
Faktúra 385/SŠI Faktúra za vyúčt.tepel.energie 10/25 4 021,39 s DPH 12.11.2025 Veolia Energia Slovensko a.s. 04.12.2025
Faktúra 384/SŠI Faktúra za službu predpl.START 11-12/25+1-11/26 49,00 s DPH 12.11.2025 Grantexpert s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 386/SŠI Faktúra za energet.služieb 10/25 1 105.18 s DPH 12.11.2025 KOOR s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 382/SŠI Faktúra za tlačivá 317,40 s DPH 32/2025/JAJ 11.11.2025 ŠEVT a.s. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Faktúra 383/SŠI Faktúra za opravu plyn.zariad. 1 168,50 s DPH 16/2025/TEK 11.11.2025 MIKOGAS s.r.o. Ing.Martin Tekula Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
Objednávka 33/2025/JAJ Objednávka na monitor 86,00 s DPH 10.11.2025 IZOCOM s.r.o. Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.11.2025
Faktúra 381/SŠI Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.11-12/25 - INT. 44,00 s DPH 10.11.2025 UPC Broadband Slovakia s.r.o., 04.12.2025
Faktúra 380/SŠI Faktúra za mobily zamest. 10/25 152,02 s DPH 10.11.2025 O2 Slovakia s.r.o. 04.12.2025
Objednávka 34/2025/JAJ Objednávka na tonery 330,00 s DPH 10.11.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 20.11.2025
Faktúra 378/SŠI Faktúra za dodávku obedy 10/25 6 234,40 s DPH 07.11.2025 CITY GASTRO s.r.o. 04.12.2025
Faktúra 377/SŠI Faktúra za tonery 572,42 s DPH 31/2025/JAJ 07.11.2025 Clean Tonery s.r.o., Darina Jajcayová Mgr.Eduard Filo riaditeľ 04.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5324