|
Zmluva |
ZO/2025ZO30635-3
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
2 952,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
447/SŠI
|
Faktúra za právne služby 12/25
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
446/SŠI
|
Faktúra za vodu+stočné 11-12/25
|
474,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
445/SŠI
|
Faktúra za pranie bielizne 12/25
|
87,45 |
s DPH |
1/2025/TEK
|
|
18.12.2025 |
Lika servis s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
444/SŠI
|
Faktúra za xerox papier
|
184,13 |
s DPH |
35/2025/JAJ
|
|
17.12.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
443/SŠI
|
Faktúra za kalendáre r.2026
|
162,87 |
s DPH |
36/2025/JAJ
|
|
17.12.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2025/JAJ
|
Objednávka na xerox papier
|
185,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MiHi.sk, s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
442/SŠI
|
Faktúra za int.+náj.12/25 +1/26 - INT.
|
20,84 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
441/SŠI
|
Faktúra za int.+ná.j 12/25 + 1/26 - ŠK.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
436/SŠI
|
Faktúra za zráž.+st. 2.polrok 2025 -INT.+ŠK.
|
876,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
424/SŠI
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 9/25
|
79,95 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
440/SŠI
|
Faktúra za zráž.+st. 2.polrok 2025 -INT.+ŠK.
|
458,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
439/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2025 -INT.+ŠK.
|
471,53 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
438/SŠI
|
Faktúra za zráž.+st. 2.polrok 2025 -D.
|
271,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
437/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2025 -D.
|
279,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
431/SŠI
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2025 -ŠV
|
65,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
435/SŠI
|
Faktúra za vodu 2.polrok 2025 -INT.+ŠK.
|
-1 622,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
434/SŠI
|
Faktúra za zráž.+st. 2.polrok 2025 -D
|
203,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
432/SŠI
|
Faktúra za plyn 2.polrok 2025 -D
|
-809,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
426/SŠI
|
Faktúra za službu segregácie 8-12/25+1-8/26
|
232,47 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2025 |