|
Zmluva |
202603
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Jana Vaneková |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
202602
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Božena Hrabovská |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
202601
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Adrián Vlčko |
Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2025/0257
|
Licenčná zmluva s poskytnutím ŠTP
|
121,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr.Eduard Filo |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
Faktúra za autožiarovky
|
10,25 |
s DPH |
/2026/GER
|
|
19.02.2026 |
GRIF s.r.o. |
PaedDr.Soňa Gergelová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Faktúra za rukavice,sáčky,zástery
|
230,49 |
s DPH |
04/2026/JAJ
|
|
19.02.2026 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Faktúra za tonery
|
214,71 |
s DPH |
05/2026/JAJ
|
|
19.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
04/2026/JAJ
|
Objednávka na rukavice,zástery,sáčky..
|
231,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
3P slúži Vám s.r.o. |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
05/2026/JAJ
|
Objednávka na tonery
|
215,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Tonerpartner.sk |
Darina Jajcayová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Faktúra za vyúčt.tepel.energie 1/26
|
9 378,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Faktúra za energet.služieb 1/26
|
1 105.18 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
KOOR s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj.2-3/26- INT.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
UPC Broadband Slovakia s.r.o., |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Faktúra za mobily zamest. 1/26
|
165,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za otázka škol.portál
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za vyúčt.energie 1/26
|
1 565,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Faktúra za vyúčt.energie 1/26
|
135,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Faktúra za dodávku obedy žiaci 1/26
|
127,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Faktúra za zneškodnenie odpadu 1/26
|
15,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
GLOBAL GREEN, spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Faktúra za dodávku obedy 1/26
|
4 640,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
CITY GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Faktúra za telefóny+prenájom zariad.2/26
|
100,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SWAN a.s. |
|
|
|
16.03.2026 |